目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2018年度部门决算表格
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（十）部门决算量化评价表
三、2018年度部门决算数据分析
四、名词解释
一、 部门概况
（一）主要职能
沁水县妇幼保健计划生育服务中心是沁水县唯一一所妇幼保健计划生育服务机构，是一所保健技术全面、设备配套齐全，集保健、临床、康复、急救于一体的二级乙等妇幼保健计划生育服务中心。承担着全县妇女儿童保健、母婴保健、婚前医学保健、计划生育、产前诊断、遗传病诊断、助产技术、节育手术、新生儿疾病筛查、生殖保健、健康教育、健康宣传、健康督导、优生优育服务以及基层业务培训和自然灾害突发公共卫生事件医疗救助等工作。
（二）机构设置
沁水县妇幼保健计划生育服务中心编制为53人。其中主任1名，副主任3名。是独立核算单位，年末总计在职人员38人。
沁水县妇幼保健计划生育服务中心下设科室设置有办公室、财务科、信息资料科、计划生育药具科、妇女保健科、儿科、医务护理科、健康教育科、妇产科、生殖健康科、医技科、药剂科、儿童保健科等十三个科室。
（三）决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入沁水县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算编报范围的单位为沁水县妇幼保健计划生育服务中心决算，本单位没有下属单位。
（一）收入支出决算总表
2018年度部门决算公开01表
（二）财政拨款收入支出决算总表
2018年度部门决算公开01-1表
（三）收入决算表
2018年度部门决算公开03表
（四）支出决算表
2018年度部门决算公开04表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门决算公开07表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2018年度部门决算公开08表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门未发生业务，故该表为空
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
2018年度部门决算公开cs05表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（十）部门决算量化评价表
三、2017年度部门决算数据分析
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、收入总计3953864元
沁水县妇幼保健计划生育服务中心2018年度总收入3953864元，其中本年收入3953864元，具体情况如下：
（1）财政拨款收入3953864元，系沁水县妇幼保健计划生育服务中心当年从县级财政取得的资金。较2017年（减少）12095110元、增长（减少）206％，主要原因是2018年比2017年减少了中央基建设专项资金12000000元。
（2）年初结转和结余5251008元。系沁水县妇幼保健计划生育服务中心以前年度基本支出和项目支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。
2、支出总计9053155.73元
沁水县妇幼保健计划生育服务中心2018年度总支出9053155.73元，其中本年支出3953864.73元，支出具体情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）8513621.73元，主要用于人员经费支出、办公经费支出、专项经费支出、基本建设支出。较2017年决算数减少22370.27元、（减少）0.26％，主要原因是基本建设支出减少了。
（2）社会保障和就业（类）支出539534元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较2017年度决算数增加90044元、增长（减少）17％，主要原因是退休人员的取暖费。
（3）年末结转和结余153216.27元，主要是沁水县妇幼保健计划生育服务中心单位及所属事业单位等项目，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。
（二）2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
沁水县妇幼保健计划生育服务中心2018年度公共预算财政拨款支出9053155.73元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）
财政拨款支出9053155.73元，主要用于人员经费、办公经费、专项经费、基本建设支出等。较2018年度初预算数增加5246611.73元、增长（减少）137％，主要原因是用上年度的结转资金在本年度支出。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
沁水县妇幼保健计划生育服务中心2018年度财政拨款基本支出决算数9053155.73元。其中：
1、工资福利（类）支出3208821元，主要包括基本工资1403825元、津贴补贴208895元、奖金116863元、基本养老保险427534元，职业年金47728元，绩效工资852879元，其他社会保障缴费151097元等。
2、对个人和家庭的补助（类）支出372112元，主要包括离休费0元、退休费112000元、住房公积金256512元、奖励金3600元，购房补贴0元、提租补贴0元等。
3、商品和服务（类）支出283916.73元，主要包括办公费67006.22元、印刷费7305.50元，差旅费28086元，维修（护）费21748元，培训费1900元，公务接待费1760元，专用材料费4302元，，工会经费42753元，物业管理费0元、邮电费4725元，取暖费25788.80元、水电费48032.90元、公务用车运行维护费30509.31元等。
4、其他资本性（类）支出5188306元，主要包括办公设备购置10790元、专用设备购置费0元、信息网络及软件购置更新0元、公务用车购置费0元、其他资本性支出（基本建设支出）5177516元。
（四）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
沁水县妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费财政拨款支出是指沁水县妇幼保健计划生育服务中心单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2018年度沁水县妇幼保健计划生育服务中心认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为32269.31元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费30509.31元，公务接待费1760元；较2018年初预算数（减少）22730.69元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）0元。较2017年决算数（减少）3961.69元、（减少）11%，其中因公出国（境）费增加（减少）0元、增长（减少）0；公务用车购置及运行费（减少）4853.69元、增长（减少）14%；公务接待费增加886元、增长（减少）99%。支出具体情况如下：
1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
沁水县妇幼保健计划生育服务中心因公出国费没有支出。按照批准的因公出国计划，2018年度共执行因公出国团组0个、0人次。因公出国（境）费2018年度财政拨款决算数为0元，占“三公经费”财政拨款决算总数的0%。
2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年度沁水县妇幼保健计划生育服务中心公务用车购置及运行费财政拨款决算数为30509.31元，占“三公经费”财政拨款决算总数的95%。截至2018年底，沁水县妇幼保健计划生育服务中心用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量为2辆。2018年度支出0元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。
3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年度，沁水县妇幼保健计划生育服务中心公务接待费财政拨款决算数为1760元，占“三公经费”财政拨款决算总数的5%。其中:国内公务接待支出1760元，主要是上级来单位检查工作用餐。
（五）2017年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，沁水县财政局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金15092元，自评覆盖率达到100%。
2、部门决算中项目绩效自评结果
沁水县妇幼保健计划生育服务中心根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为61分。发现的主要问题及原因：
一是“三公”经费支出与年初预算相差比较大；
下一步改进措施：
建立健全资金管理制度，严格按照制度执行，做好年初资金预算，执行好财政拨款预算资金，合理安排资金使用情况。
项目支出绩效自评表
（六）2017年度其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
沁水县妇幼保健计划生育服务中心2018年度机关运行经费支出0元，主要原因是我单位为全额事业单位，无机关运行经费。
2、政府采购支出情况说明
沁水县妇幼保健计划生育服务中心2018年度没有政府采购支出。
3、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，沁水县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）一般公共服务支出（类）：反映0的专项业务支出。
（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映0等方面的支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映0离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映0退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。
2、离退休人员管理机构（项）：反映0离退休干部局的支出。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映0机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十五）“三公”经费：纳入妇幼中心预决算管理的“三公”经费，是指0用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是0工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映0公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映0按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
