目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2018年度部门决算表格
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（十）2018年部门决算量化评价表
三、2018年度部门决算数据分析
四、名词解释
一、 部门概况
沁水县水工程移民工作办公室为正科级财政拨款事业单位，因国家重点工程张峰水库建设于2003年开始筹建，2005年6月，县编办（2005）31号文件批准成立“沁水县移民开发局”；2017年4月，按照水工程移民相关工作要求，经县编办（2017）11号文件批准将单位名称变更为“沁水县水工程移民工作办公室”
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和省、市、县水电工程移民工作的方针政策和法律法规，拟定水库移民实施和办法并组织实施。
2、负责全县水库移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，提出解决水库移民安置的问题或建议。
3、负责全县水库移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作。
4、负责全县水库财产淹没处理和移民安置工作。
5、负责全县水库移民后期扶持、生活补助资金发放和移民后期生产生活项目扶持管理。
6、负责全县水库移民资金的管理。
7、负责全县水库移民工作的有关培训。
8、完成县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
沁水县水工程移民工作办公室单位构成包括沁水县水工程移民工作办公室 一个预算单位，无下级附属单位，设有办公室、安置股、后扶股、财务股4个内部股室。
（三）决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入沁水县水工程移民工作办公室2018年度部门决算编报范围的单位包括：沁水县水工程移民工作办公室本级，无下级附属单位。
（一）收入支出决算总表
2018年度部门决算公开01表
（二）财政拨款收入支出决算总表
2018年度部门决算公开01-1表
（三）收入决算表
2018年度部门决算公开03表
（四）支出决算表
2018年度部门决算公开04表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门决算公开07表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2018年度部门决算公开08表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门决算公开09表
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
2018年度部门决算公开cs05表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（十）2018年部门决算量化评价表
三、2018年度部门决算数据分析
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、收入总计6504436.88元
沁水县水工程移民工作办公室2018年度总收入6504436.88元，其中本年收入4543504.00元，具体情况如下：
（1）财政拨款收入4543504.00元，系沁水县水工程移民工作办公室当年从县级财政取得的资金。较2017年减少2918208元、减少39.11％，主要原因是2018年财政部门拨付的移民后期扶持基金减少。
（2）年初结转和结余1960932.88元。系沁水县水工程移民工作办公室以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。
2、支出总计6504436.88元
沁水县水工程移民工作办公室2018年度总支出6504436.88元，其中本年支出4208382.42元，支出具体情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）1073707.81元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。较2017年决算数减少13244.46元、减少1.22％，主要原因是人员调出。
（2）社会保障和就业（类）支出1172598元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、大中型水库水库移民后期扶持项目等方面的支出。较2017年度决算数减少5069081.85元、减少81.21％，主要原因是水库移民后期扶持项目拨入数减少。
（3）农林水（类）支出1962076.61元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目。较2017年度决算数增加134581.51元、增加7.36％，主要原因是水库移民后期扶持项目支出增加。
（4）年末结转和结余2296054.46元，主要是沁水县水工程移民工作办公室后期扶持项目资金，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。
（二）2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
沁水县水工程移民工作办公室2018年度公共预算财政拨款支出2677905.81元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）
其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）财政拨款支出1073707.81元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。较2018年度预算数增加164799.81元、增加18.13％，主要原因是人员增资、2017年度目标考核奖。
2、社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）财政拨款支出118598.00元，较2018年初预算数无变动，支出具体情况如下：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费（项）财政拨款支出115238.00元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。
（2）事业单位离退休（项）3360.00元，主要用于退休人员冬季采暖补。
3、农林水支出（类）
水利（款）1485600元，较2018年初预算增加1485600.00元、增加了100。具体原因为，2018年财政部拨入的移民后期扶持直补资金列入了农林水科目中。
具体情况如下：
水利建设移民支出（项）财政拨款支出1485600.00元。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
沁水县水工程移民工作办公室2018年度财政拨款基本支出决算数1192305.81元。其中：
1、工资福利（类）支出904154.4元，主要包括基本工资351612.00元、津贴补贴64824.00元、奖金30708.00元、绩效工资232920.00元、养老保险缴费115248.00元、其他社会保障缴费39734.4元、住房公积金69108.00元等。
2、对个人和家庭的补助（类）支出151306元，主要包括奖励金147946元、采暖补贴3360.00元等。
3、商品和服务（类）支出136845.41元，主要包括办公费36258.94元、印刷费400.00元、水电费4580.00元、邮电费9818.00.00元、差旅费18966.55元、维护费2178.00元、公务接待费540.00元、劳务费870.00元、工会经费10234.00元、福利费8540.00元、公务用车运行维护费23079.92元、其他商品和服务支出21380.00元等。
（四）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
沁水县水工程移民工作办公室“三公”经费财政拨款支出是指沁水县水工程移民工作办公室通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2018年度沁水县水工程移民工作办公室认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为23619.92元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费23079.92元，公务接待费540元；较2018年初预算数减少26380.08元，其中：公务接待费减少19460元，公务用车购置及运行费减少6920.08元。较2017年决算数增加502.95元、增加2.18%，其中：公务接待费增加540.00元，增加100%；公务用车购置及运行费减少37.05元、减少0.2%。支出具体情况如下：
1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
沁水县水工程移民工作办公室2018年度未发生该项业务。
2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
2018年度，沁水县水工程移民工作办公室公务用车购置及运行费财政拨款决算数为23079.92元，占“三公经费”财政拨款决算总数的97.71%。截至2018年底，沁水县水工程移民工作办公室用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量为1辆。2018年度未发生公务用车购置费。
3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2018年度，沁水县水工程移民工作办公室公务接待费财政拨款决算数为540元，占“三公经费”财政拨款决算总数的2.29%。其中:国内公务接待支出540元，主要是省移民办于2017年12月到我县稽查移民后扶项目所发生的招待费用。
（五）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
沁水县水工程移民工作办公室2018年度政府性基金预算财政拨款上年末结转和结余1950000.00元，本年收入1500000.00元，本年支出1530476.61元，年末结转和结余1919523.39元。具体情况为：
1、社会保障和就业支出（类）
（1）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）1054000.00元，具体情况如下：
①基础设施建设和经济发展（项）政府性基金财政拨款支出1054000.00元，用于大中型水库移民后期扶持项目支出。
2、农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）政府性基金财政拨款支出476476.61元，用于大中型水库移民后期扶持项目支出。
（六）2018年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，沁水县水工程移民工作办公室组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1847400.00元，自评覆盖率达到100%。
2、部门决算中项目绩效自评结果
沁水县水工程移民工作办公室根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.39分。
发现的主要问题及原因：专项资金支付进度慢。。
下一步改进措施：完善资金管理制度，做到专款专用，加快资金支付进度，提高预算执行率。
项目支出绩效自评表
（六）2018年度其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
我单位为全额财政补助事业单位，所以无机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况说明
沁水县水工程移民工作办公室2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
3、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，沁水县水工程移民工作办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）一般公共服务支出（类）：反映沁水县水工程移民工作办公室的专项业务支出。
（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映沁水县水工程移民工作办公室等方面的支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映沁水县水工程移民工作办公室离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映沁水县水工程移民工作办公室退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。
2、离退休人员管理机构（项）：反映沁水县水工程移民工作办公室离退休干部局的支出。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映沁水县水工程移民工作办公室机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十五）“三公”经费：纳入沁水县水工程移民工作办公室预决算管理的“三公”经费，是指沁水县水工程移民工作办公室用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是沁水县水工程移民工作办公室工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映沁水县水工程移民工作办公室公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映沁水县水工程移民工作办公室按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
