目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2018年度部门决算表格
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（十）部门决算量化评价表
三、2018年度部门决算数据分析
四、名词解释
一、 部门概况
（一）主要职能
沁水县档案馆建于1959年10月，档案局成立于1979年12月，局馆合署办公，单位机构名称为沁水县档案馆（沁水县档案局）。为正科级财政拨款事业单位，参照国家公务员制度管理，隶属于县人民政府。现有干部职工10人。
（二）机构设置
档案局内设机构3个，包括办公室、档案管理股、业务指导股。
（三）决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入沁水县档案局2018年度部门决算编报范围的单位仅包括沁水县档案局本级，无下级预决算。
二、2018年度部门决算表格
（一）收入支出决算总表
2018年度部门决算公开01表
（二）财政拨款收入支出决算总表
2018年度部门决算公开01-1表
（三）收入决算表
2018年度部门决算公开03表
（四）支出决算表
2018年度部门决算公开04表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门决算公开07表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2018年度部门决算公开08表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门决算公开09表
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
2018年度部门决算公开cs05表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（十）部门决算量化评价表
三、2018年度部门决算数据分析
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、收入总计13103828.40元
沁水县档案局2018年度总收入13103828.40元，其中本年收入13041025元，具体情况如下：
（1）财政拨款收入13041025元，系沁水县档案局所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较2017年增加 11568297元、增长786％，主要原因是2018年新修沁水县档案馆。
（2）年初结转和结余62803.40元。
2、支出总计13103828.40元
档案局2018年度总支出13103828.40元，其中本年支出12985776.93元，支出具体情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）12827453.93元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利、基础设施建设等支出。较2017年决算数增加11433233.03元、增长820％，主要原因是调资、人员经费支出和新修档案馆支出增大。
（2）社会保障和就业（类）支出158323元，主要用于行政事业单位养老保险方面的支出。较2017年度决算数增加34087元，主要原因是工资基数调整。
（4）年末结转和结余118051.47元，
（二）2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
沁水县档案局2018年度公共预算财政拨款支出12985776.93元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）
财政拨款支出1237484元，主要用于沁水县档案局开展工作支出，涉及人员经费和日常公用经费。较2017年度初预算数减少156736.9元、增长-11.24％，主要原因是办公经费较少。
2、项目支出（类）
项目支出11748292.53元，主要用于档案馆建设支出11391579.37元，行政事业类项目支出356713.16元。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
沁水县档案局2018年度财政拨款基本支出决算数12827453.93元。其中：
1、工资福利（类）支出989790元，主要包括基本工资387513元、津贴补贴283738元、奖金182992元、机关事业单位基本养老保险费5789元、职业年金缴费15487元、职工基本医疗保险缴费38382元、其他社会保障缴费5077元、住房公积金70812元。
2、商品和服务（类）支出434384.56元，主要包括办公费114928.20元、印刷费4182元、邮电费6189.81元、差旅费43802.55元、维修（护）费10000元、培训费19460元、公务接待费392元、委托业务费143500元、工会经费8990元、福利费9350元、其他交通费用69600元、其他商品和服务支出3990元。
3、资本性支出（基本建设）支出11391579.37元。主要用于房屋建筑物购建11391579.37元。
4、资本性支出11700元。主要用于办公设备购置11700元。
（四）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
沁水县档案局“三公”经费财政拨款支出是指沁水县档案局通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2018年度我单位认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为392元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费392元；
1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。档案局因公出国（境）费2018年度财政拨款决算数为0元。
2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年度档案局公务用车购置及运行费财政拨款决算数为0元。
3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2018年度档案局公务接待费财政拨款决算数为392元，公务接待1批次，共8人，占“三公经费”财政拨款决算总数的100%。
（五）2018年度预算绩效情况说明
沁水县档案局无预算绩效情资金。
（六）2018年度其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
沁水县档案局2018年度机关运行经费支出149306.40元，比2017年减少72786.90元、增加-33％，主要原因是2018年上级安排活动较少，减少了机关运行经费。
2、政府采购支出情况说明
沁水县档案局2018年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，沁水县档案局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）一般公共服务支出（类）：反映沁水县档案局的专项业务支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映沁水县档案局离退休方面的支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）“三公”经费：纳入沁水县档案局预决算管理的“三公”经费，是指沁水县档案局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是沁水县档案局工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映沁水县档案局公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映沁水县档案局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
