关于2023年第一次县级财政预算调整方案

（草案）的报告

（2023年6月19日在沁水县第十七届人大

常委会第21次会议上）

县财政局局长 张月太

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县人大常委会报告2023年第一次县级财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整原因及依据

为认真贯彻落实县委、县政府的重点工作安排，持续改善民生，有效保障重点支出，加快推动我县经济社会高质量发展，需动用预算稳定调节基金，对年初财政预算作出必要调整。根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，编制了2023年第一次县级财政预算调整方案（草案），本次预算调整仅涉及“一般公共预算”变动。

二、一般公共预算调整建议方案

（一）一般公共预算总收入调整情况

县级一般公共预算总收入由年初预算502893万元，调整为565762万元，增加62869万元，系动用预算稳定调节基金。

（二）一般公共预算总支出调整情况

县级一般公共预算总支出由年初预算 502893万元，调整为 565762万元，增加62869万元，支出安排的具体情况为：

1．一般公共服务支出预算安排43858万元，调整为46058万元，增加2200万元，其中：信息化建设项目2000万元、碧峰会议厅加固改造项目200万元。

2．教育支出预算安排52470万元，调整为52890万元，增加420万元，用于义务教育学校课后服务项目支出。

3．文化旅游体育与传媒支出预算安排9686万元，调整为11466万元，增加1780万元，其中：全民健身体育设施改造提升全覆盖项目900万元、有线电视收视费减免项目600万元、文化惠民工程280万元。

4．社会保障和就业支出预算安排60327万元，调整为60687万元，增加360万元，用于高龄老年人和残疾人关爱行动项目支出。

5．卫生健康支出预算安排18747万元，调整为19082万元，增加335万元，其中：县乡医疗卫生机构一体化改革信息化建设200万元、中医巡回医疗服务项目135万元。

6．节能环保支出预算安排35393万元，调整为40526万元，增加5133万元，其中：根据2023年县政府固定资产投资计划，增加沁河流域经济带建设项目5000万元，建设内容涉及郑庄、端氏和嘉峰三个乡镇生态修复面积41.6公顷；小型空气站建设133万元。

7．城乡社区支出预算安排95067万元，调整为121868万元，增加26801万元，其中：①支持经济开发区建设10000万元，根据《沁水经济技术开发区财政管理体制方案》要求，存量企业税收增长部分按5：5分成、新入驻企业实现税收按8：2分成、开发区范围内征缴的土地出让净收益划转开发区。结合2022年我县财政收入增长情况，需增加对开发区的结算资金。②根据上级财政部门规范财政暂付款项管理要求，安排支出9260万元，用于清理往来款。③龙港、嘉峰、郑村等乡镇城镇化建设项目7241万元。④“口袋公园”建设项目300万元。

8．农林水支出预算安排70340万元，调整为75340万元，增加5000万元，全部用于乡村振兴项目支出，根据2023年新修订的《沁水县发展现代农业促进农民增收的扶持办法（暂行）》要求，需加大对作物种植结构调整、产业项目落地、蔬菜产业提质增效等农业产业政策扶持资金。

9．资源勘探工业信息等支出预算安排1554万元，调整为21554万元，增加20000万元，其中：为支持我县煤炭煤层气产业转型，加快推进井场开发、增压站及配套管网等项目建设，需向县煤层气开发投资有限公司注入资本金14000万元。另外，为支持其他国有企业改革，对树理传媒中心、农林投资发展有限公司、恒达城市开发投资有限公司等国有企业注入资本金6000万元。

10．商业服务业等支出预算安排1178万元，调整为1678万元，增加500万元，此支出是为提振消费信心，激发市场活力，专门安排500万元，用于发放数字消费券。

11．自然资源海洋气象等支出预算安排4126万元，调整为4466万元，增加340万元，用于自然资源局清理规范林权确权登记历史遗留问题和提升数据质量管理支出。

（三）调整后平衡情况

预算调整后，全年一般公共预算收入424000万元，上级补助收入63882万元，上年结转结余收入15011万元，动用预算稳定调节基金62869万元，收入总计565762万元。拟安排一般公共预算支出540043万元，上解支出9536万元，债务还本支出16183万元，支出总计565762万元，调整后一般公共预算收支平衡。

三、下一步工作安排

坚持以收定支、尽力而为、量力而行，合理安排财政支出，切实加强“三保”等重点领域资金保障，保障财政收支平稳运行。

一是紧盯收入目标任务，在“收”上下功夫。进一步挖潜增收，持续强化财源建设，积极争取更多的上级资金，为全县经济社会发展提供稳定财力保障。

二是优化财政支出结构，在“支”上尽全力。持之以恒树牢过“紧日子”思想，强化预算约束，兜牢“三保”底线。大力压减一般性支出和非急需非刚性支出。严格落实“三公”经费预算安排“只减不增”政策，把节省下的财力用在刀刃上。

三是有效防范财政风险，在“控”上守底线。强化政府债务风险管控，加强隐形债务管理，配合防范化解金融风险，将我县政府债务余额严格控制在市核定的限额之内。

四是强化重点工作财力保障，在“促”上求成效。贯彻落实好减税降费政策，形成财政支撑合力，为全县经济社会发展建设提供坚强的财力支持。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，始终把人民群众利益放在第一位，砥砺前行，锐意进取，不断提高财政资金使用效率，为全县高质量转型发展做出新的贡献。

以上报告，请予审议。

附件：沁水县2023年第一次县级财政预算调整情况表（草案）