一、单位概况及职能
1、单位概况
中村镇中心学校位于中村镇中村村，下辖四所小学，两所幼儿园，分别是中村小学、张马小学、上阁小学、下川小学、中村幼儿园、张马幼儿园；在校小学生832人，幼儿304人。教职工编制98人，其中管理人员4人，专业技术人员90人，工勤人员4人。实有人员94人，其中：管理人员1人，专业技术人员93人，离退休教师81人（离休1人）；除此外另有民办教师6人。各小学及幼儿园临时雇佣教师及后勤人员44人。
2、主要职能
（1）贯彻党和国家的教育方针、教育政策、教育法规；
（2）搞好普及巩固九年义务教育、发展基础教育，全面推进素质教育；
（3）搞好学校的常规教学管理工作，抓好教师的业务培训；
（4）搞好学校调整布局工作，合理使用教育资源；
（5）全面提高教育教学质量，培养“四有”人才。
二、沁水县中村镇中心学校部门预算表
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收入 |
支出 |
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项 目 |
计划数 |
项目类别 |
计划数 |
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一、上年滚存结余 |
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一、基本支出 |
8680298 |
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经常性结余（事业基金） |
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工资福利支出 |
4265435 |
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专业结余 |
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商品和服务支出 |
1205666 |
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其中：专项业务费 |
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二、公共财政预算资金 |
8680298 |
对个人和家庭补助支出 |
3209197 |
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经费拨款 |
8680298 |
二、项目支出 |
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纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
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经费补助类项目 |
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专项收入安排的拨款 |
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专项业务费项目 |
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大型修缮项目 |
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三、纳入预算管理的政府性基金 |
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大型购置项目 |
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四、纳入专户管理的预算外资金 |
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大型会议项目 |
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五、其他各项收入 |
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事业发展类项目 |
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本年收入合计 |
8680298 |
本年支出合计 |
8680298 |
三、沁水县中村镇中心学校部门预算收支情况说明
本单位2014年部门预算收支情况编制，既体现实际需求，又考虑财力可能，努力增收节支，做到收支平衡。进一步做好厉行节约，从严控制一般性支出，严格控制公务接待费用，坚持“三公经费”和会议经费支出零增长。基本工资及各项津补贴，以人社局、编办批准的工资标准和在册人数测算编列；晋档工资每人每月25月；付高津贴每人每月40元编列；年终一次性奖金按在职人员一个月基本工资编列；医疗保险按在职人员工资总额6%编列；工伤保险、生育保险均按在职人员工资总额0.5%编列；社会保障缴费按在职人员工资总额7%编列；公用经费以在校生和生均700元测算编列；对个人供热补贴以付高每人每年3200元、中级每人每年2800元，助理员级每人每年2400元编列；公会经费按在职人员工资总额2%编列；福利费按每人每年30元编列。
按照以上编列原则，本单位2014年预算:
收入总计：8680298元
支出总计：8680298元
支出明细：年终一次性奖金：107881元
取暖费：452400元
福利费：2820元
其他工资福利支出：46716元
社会保障缴费：422998元
公务费：676500元
其他个人和家庭：259487元
公会经费：73946元
绩效工资：2112000元
津贴补贴：253068元
基本工资：1322772元
离退休费：2949710元
合计：8680298元
2014年7月24日
