一、单位概况及职能：
1、单位概况：
中村初中位于中村镇中村村新建南路75号，占地面积11364M2，办公用房及附属设施建筑面积8075M2，是一所四轨制初中。教职工编制63人，其中：管理人员4人，专技人员56人，工勤人员3人。实有人员58人，其中：管理人员3人，专技人员54人，工勤人员1人，临时雇佣人员10人。教学班级12个，学生457人。
2、主要职能
（1）贯彻党和国家的教育方针、政策、法规；
（2）搞好普及巩固九年义务教育、发展基础教育，全面推进素质教育；
（3）搞好学校的常规教学管理工作；
（4）搞好学校的安全教育管理工作；
（5）全面提高教育教学质量，培养“四有”人才。
二、沁水县中村镇初中部门预算表（表一）
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
计划数 |
项目类别 |
计划数 |
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一、上年滚存结余 |
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一、基本支出 |
3,247,587 |
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经常性结余（事业基金） |
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工资福利支出 |
2,517,951 |
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专项结余 |
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商品和服务支出 |
566,657 |
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其中：专项业务费 |
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二、公共财政预算资金 |
3，247，587 |
对个人和家庭的补助支出 |
162,979 |
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经费拨款 |
3，247，587 |
二、项目支出 |
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纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
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经费补助类项目 |
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专项收入安排的拨款 |
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专项业务费项目 |
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大型修缮项目 |
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三、纳入预算管理的政府性基金 |
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大型购置项目 |
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四、纳入专户管理的预算外资金 |
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大型会议项目 |
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五、其他各项收入 |
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事业发展类项目 |
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本年收入合计 |
3247587 |
本年支出合计 |
3247587 |
三、沁水县中村镇初中“三公”经费预算表（表七）
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合计 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
因公出国境费 |
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小计 |
其中 |
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购置费 |
公务用车 运行维护费 |
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1000 |
1000 |
0 |
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0 |
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四、沁水县中村镇初中部门预算收支情况说明
本单位2014年部门预算收支情况编制，既体现实际需要，又考虑财力可能，努力增收节支，做到收支平衡。进一步做厉行节约，从严控制一般性支出，严格控制公务接待费用，坚持“三公经费”和会议经费支出零增长。基本工资及各项津补贴，以人社局、编办批准的工资标准和在册人数测算编列；晋档工资每人每月25元；付高津贴每人每月40元编列；年终一次性奖金按在职人员一个月基本工资编列；医疗保险按在职人员工资总额6%编列；工伤保险、生育保险均按在职人员工资总额0.5%编列；社会保障交费按在职人员工资总额7%编列；公用经费以在校生和生均700元测算编列；对个人供热补贴以付高每人每年3200元、中级每人每年2800元、助理员级每人每年2400元编列；工会经费按在职人员工资总额2%编列；福利费按每人每年30元编列。
按照以上编列原则，本单位2014年预算：
收入总计：3247587元
支出总计：3247587元
其中：工资福利支出：2517951元
商品和服务支出：566657元
对个人和家庭补助：162979元
支出明细：福利费：1740元
绩效工资：1315440元
年终一次性奖金：62263元
工会经费：43137元
其他工资福利支出：74785元
津贴补贴：149928元
公务费：374980元
基本工资：764556元
取暖费：146800元
社会保障缴费：150979元
其他个人和家庭：162979元
合 计：3247587元
2014年7月24日
