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关于沁水县2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

发布时间:2017-09-19 17:25:37 信息来源:

沁水县十五届人大五次会议文件(18)

 

关于沁水县2014年预算执行情况和
2015年预算草案的报告

 

(2015年2月6日在沁水县第十五届
人民代表大会第五次会议上)

 

沁水县财政局局长 王振宏

 

各位代表:


  受县人民政府委托,现向大会报告2014年预算执行情况和2015年预算草案,请予审议,并请政协委员及各位列席人员提出意见。


  一、2014年预算执行情况


  2014年,面对错综复杂的经济形势,在县委的正确领导下,在县人大的监督支持下,县财政部门牢牢把握全面深化改革的重要战略机遇,积极应对新常态下的各种挑战,在收入形势异常严峻的情况下,着力抓收入、稳增长、促改革、调结构、惠民生,财政各项工作取得新成绩,为县域经济社会发展做出了积极贡献,在经济发展的基础上,财政预算执行良好。


  (1)公共财政预算执行情况


  2014年全县公共财政预算收入完成115409万元,为预算的100.3%,同比增长10.4%;2014年支出预算,在年度执行过程中根据市财政局追加专项指标及《预算法》有关规定作了相应变动:一是将市追加专项指标按规定顺加到了有关科目;二是将办理市、县财政结算事项所增加财力按规定作了相应安排;三是根据有关规定安排超收收入和调入资金,对年度预算做出了相应变动。全县公共财政预算收入115409万元,加上级补助收入67208万元,调入资金7309万元(基金调入7277万元,其它调入32万元),上年结余1819万元,收入总计191745万元。全县公共财政预算支出189933万元,建立预算稳定调节基金1789万元,支出总计191722万元,为变动预算的99.5%,收支相抵后,结转下年支出23万元。(见表一、表二)


  公共财政预算支出的主要项目:(见表三)


  教育支出39670万元:比上年增长4.1%。全力支持教育优先发展,全县2.5万名学生,从幼儿到高中阶段全部享受了免除杂费和书费政策;1656名家庭经济困难寄宿生享受到了生活费补助政策;对197名“双特”大学新生进行奖励救助;对农村学校老师和学生给予了交通补助;对部分乡镇幼儿园实施了改扩建;增加了教育技术装备;支持了校安工程和校舍维护。
 

  科学技术支出2392万元:比上年增长11.5%。主要支持了农民科技培训、科技研发、科普惠农兴村、生态农业发展、科技信息平台和专利申请补助等项目建设。


  文化体育与传媒支出7119万元:比上年增长111.1%。投入4911万元,用于湘峪古堡、柳氏民居、窦庄古建筑群等重点文物保护建设;投入110万元,支持“两馆一站”免费开放;投入250万元,支持农村有线电视数字化整体转换; 投入406万元,支持“两节”活动、农运会和农村文化建设。


  社会保障和就业支出23287万元:比上年增长8.2%。投入3606万元,为83552名城乡居民养老保险参保对象给予了缴费补助,为29728名60周岁以上老人发放了基础养老金;投入3222万元,提高了城乡低保和五保供养保障标准,保障了9382户11423人城乡居民和961名五保对象的基本生活;投入3551万元,用于义务兵优待、退役士兵安置、老年人事业发展;筹集1204万元,确保各项就业再就业政策全面落实。


  医疗卫生支出13839万元:比上年增长26.6%。投入4942万元,支持新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险;投入155万元,为212人实施新农合二次补偿;投入615万元,对1001名城乡困难居民开展医疗救助;投入1000万元,购置医疗设备、重点学科建设和人才培养;投入1452万元,支持计生奖扶、特扶、免费技术服务。


  城乡社区事务支出12747万元:比上年增长57.4%。支持了城镇化建设、城乡社区环境卫生、城乡道路建设、市政设施维护、路灯节能改造、排水清淤、垃圾处理、绿地养护、园林维护等项目实施。
 

  节能环保支出10852万元:比上年减少2.1%。投入2184万元,用于污染减排;投入3856万元,用于可再生能源开发利用;投入1309万元,用于退耕还林、天然林管护等工程建设;投入2156万元,用于环境保护、污染防治、淘汰老旧黄标车710辆。 


  农林水事务支出23597万元:县本级支出12562万元,略高于上年。用于水利项目资金2800万元,新增灌溉面积13.8万亩,解决和改善了8880口人的饮水条件;用于扶贫资金1249万元,完成扶贫移民500人,培训转移劳动力1300人,实现脱贫4000人;投入1963万元,实施“一事一议”项目71个,受益人口4.2万人;投入3100万元,支持设施蔬菜、肉鸡养殖、林业产业化、苗木花卉基地等农业产业化项目建设。


  交通运输支出6045万元:比上年减少14.8%。投入4597万元,用于县乡道路改建、超限治理及农村公路养护、管理等项目;投入198万元,对城乡客运、公交、出租车等进行油价补助。
 

  国土海洋气象等支出22791万元:比上年增长114.3%。主要用于支持沁东线杏峪-张马段公路改扩建、迎头至柳氏民居旅游公路、城乡环境卫生整治等重点工程建设。


  住房保障支出3239万元:比上年减少37.7%。投入2571万元,支持桃园小区、教育园区公租房建设,新增公租房480套;投入668万元,用于农村危房改造,受益农户1000余户。


  一般公共服务支出12714万元:比上年减少22.8%。主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。
公共安全支出6945万元:比上年增长1.2%。主要用于保障公检法司等政法机关人员日常运行公用、办案、业务装备、基础设施建设以及武警消防部队消防设施维护、消防救援体系建设。


  在此基础上,财政部门积极调整支出结构,压缩不必要的支出,做到了有保有压。一是统筹各项资金8000余万元,保障了广大干部职工津补贴兑现、农村80岁以上老人尊老金发放等民生支出;二是继续加大乡级财力保障能力,在年初预算安排的基础上,增加乡镇转移性财力507万元;三是压缩“三公”经费支出,完善制度,强化公开,全县“三公”经费决算支出1569万元,同比上年下降43.1%,减支1185万元,实现了“三公”经费只减不增。


  (二)政府性基金预算执行情况
 

  1、全县政府性基金收入总计56013万元。


  (1)2014年全县政府性基金收入33204万元,为预算的205.1%,增长106.6%;(2)上级补助收入12257万元;(3)上年结转10552万元。


  2、全县政府性基金支出43041万元,为变动预算的76.8%,增长11.6%。


  3、上解上级支出245万元。


  4、调出资金7277万元。


  5、收支相抵,结转下年支出5450万元。(见表四)


  (三)国有资本经营预算执行情况


  2014年我县国有资本经营预算收入完成140万元,加上年结转17万元,收入总计157万元。全县国有资本经营预算支出157万元,收支相抵,实现收支平衡。(见表五)


  (四)社会保险基金预算执行情况


  2014年全县社会保险基金预算完成26069万元,增长
-4.7%。其中:企业职工基本养老保险基金收入14438万元;城乡居民基本养老保险基金收入5444万元;居民基本医疗保险基金收入6187万元。加上上年结余70127万元,上级补助收入211万元,收入总计96407万元。


全县社保基金预算总支出17639万元,增长15.6%。其中:企业职工基本养老保险基金支出8321万元;城乡居民基本养老保险基金支出3275万元;居民基本医疗保险基金支出6043万元。加上上解上级支出470万元,支出总计18109万元,收支相抵,年末社保基金滚存结余78298万元。(见表六)


  (五)落实县人大预算决议情况


  服务发展成效显著。一是落实清费立税等政策措施。清理规范涉煤收费,落实省煤炭“20”条政策,煤炭可持续发展基金退库683万元。推进“营改增”扩围,取消、免征和降低行政事业性收费项目29项,减轻企业负担1000多万元,有效激发市场主体活力。二是扶持中小微企业发展。完善信用担保体系,注入资本金5000万元,为41家企业撬动银行贷款1.63亿元,有效缓解了中小企业融资难问题,促进了地方经济的发展。三是保障重点工程资金需求。2014年县财政统筹安排重点工程资金5.6亿元,支持了县城公交首站、龙岗公园、县河路桥、沁河入境张峰水库自动监测、南山公园、县乡道路水毁恢复工程等重点工程建设。


  民生福祉明显改善。一是认真落实强农惠农政策。48项涉农补贴资金3610万元,全部通过“一卡通”发放到农民手中,涉及14个乡镇249个村42775农户。二是大幅提高社会保障标准。新农合、城镇居民医保人均补助由340元提高到390元,城乡低保保障标准分别提高到425元/人/月、2256元/人/年,农村五保集中供养对象提高到4500元/人/年,企业退休人员基本养老金连续10年增长。三是全面落实提高行政事业单位工作人员津补贴政策,实施事业单位绩效考核奖励制度,稳步提高住房公积金缴存比例,城乡居民生活幸福指数进一步提高。2014年全县民生支出增长18%以上,占公共财政支出总额的81%。


  财政改革稳步推进。一是预算信息公开透明。认真落实县人大对预算编制的审查意见,不断提高预算管理水平;首次在县政府网站全面公开了2014年部门预算及“三公经费”预算。二是盘活财政存量资金。全面清理国库暂存、暂付款项,清理收回资金8600余万元,集中用于改善民生项目。三是加强政府性债务管理。按时完成清理政府存量债务工作,甄别存量债务5.8亿元,有效防范财政债务风险。四是引深绩效评价,扩大评价范围。对2.1亿元项目资金开展评价,不断提高财政资金效益。


  总体来看,2014年财政预算执行情况良好,财政工作较好地实现了预期目标。但仍然存在一些问题,主要表现在:财政收入结构不尽合理,传统支柱产业、重点企业支撑作用不足,新兴产业尚未有效形成新的经济增长点,收支矛盾仍然突出;现代财政制度尚未完全建立,财税体制改革需进一步深化等。对于这些问题,我们将在今后的工作中引起高度重视,认真加以解决。
 

  二、2015年预算草案
 

  2015年全县财政预算编制的指导思想是:深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神,坚持稳中求进总基调,围绕县委、县政府决策部署和全县经济工作会议要求,进一步优化财政支出结构,强化财政绩效管理,完善财政公共服务体系,充分发挥财政职能作用,增强财政保障能力,为全县经济平稳较快发展提供强有力的财力保障。


  基本原则:依法理财、全面完整、保障重点、公开透明。


  根据上述指导思想和基本原则,2015年全县财政预算草案作如下安排:


  (一)公共财政预算安排情况
 

  2015年全县公共财政预算收入安排123520万元,比上年增长7%,加上级补助收入25487万元、上年结余结转收入23万元、调入资金4376万元,收入总计153406万元。按照收支平衡的原则,安排公共财政预算支出153206万元,比上年预算增长8.8% ,上解上级支出200万元。(见表七)
 

  根据目前既有财力,公共财政预算支出主要项目为:(见表八)
 

  (1)教育支出31892万元:主要用于进一步提高农村义务教育经费保障水平,支持“3+9+3”免费教育;完善家庭经济困难学生资助政策体系;支持乡镇幼儿教育建设,完善设施配套;支持农村薄弱学校改造;支持沁中校园基础设施建设;支持教师培训,提高师资质量。
 

  (2)科学技术支出2311万元:主要用于支持科技创新,积极推进科技孵化器建设,资助专利申请,支持科技惠农及科技平台建设,推动科技成果向现实生产力转化。
 

  (3)文化体育与传媒支出1634万元:主要用于支持文化馆、图书馆、体育馆等公益性文化设施免费开放;积极推进综合展馆项目建设;支持基层公共文化服务体系建设;支持全民健身活动开展。
 

  (4)社会保障和就业支出20617万元:主要用于企业退休人员提高养老金;支持养老事业发展;完善临时救助制度;支持残疾人康复中心建设;支持建立健全城乡统筹的公共就业服务体系。
 

  (5)医疗卫生支出11310万元:主要用于支持新农合、城镇居民医保提标;完善重特大疾病医疗保险和救助制度;支持县级医疗机构购置医疗、医用设备;支持加强食品药品安全监管能力建设。
 

  (6)城乡社区事务支出4920万元:主要用于支持城镇化建设、农村危房改造、城乡道路建设、市政设施维护、路灯节能改造、排水清淤、污水处理、绿地养护、园林维护等项目实施。
 

  (7)节能环保支出2632万元:重点支持大气污染治理;重污染天气监测预警系统建设;重点污染源在线监测;监督性监测和地表水出省断面水质监测项目实施。
 

  (8)农林水事务支出16190万元:主要用于支持设施蔬菜、林业产业化、畜牧养殖、扶贫解困、农村煤层气入户管网建设、护林防火、防汛抗旱、病险水库除险加固、河道治理、固县河供水联通工程建设以及农田水利设施完善改造。 
 

  (9)交通运输支出4978万元:主要用于支持偏远乡镇通客车、客运管理、交通质检、路政管理、超限治理及农村公路养护等项目实施。
 

  (10)国土海洋气象等支出20684万元:主要用于支持社区街巷环境整治、县城公交首站建设、乡村清洁工程、农村危房改造、异地扶贫搬迁、地质灾害治理等项目。
 

  (11)一般公共服务支出14726万元:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。
 

  (12)公共安全支出6042万元:主要用于公检法司等政法部门的正常运转、办案经费、装备配置、安防设施维护以及消防、武警部队装备购置、器材维护等支出。
 

  (二)政府性基金预算安排情况


  2015年全县政府性基金预算收入安排17200万元,比上年下降48.2%,加上年结转收入5450万元,收入总计22650万元。按照收支平衡和对应安排的原则,以及盘活财政存量资金要求,相应安排基金预算支出18274万元,调出资金4376万元。(见表九)
 

  (三)国有资本经营预算安排情况
  2015年全县国有资本经营预算收入安排5000万元,安排国有资本经营预算支出5000万元。(见表十)

 

  (四)社保基金预算安排情况
  2015年全县社会保险基金预算收入安排31038万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入17635万元;城乡居民基本养老保险基金收入6333万元;居民基本医疗保险基金收入7070万元。加上上年结余78298万元,收入总计109336万元。


  全县社保基金预算支出安排20617万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出9729万元;城乡居民基本养老保险基金支出3973万元;居民基本医疗保险基金支出6915万元。当年收支结余10421万元,年末社保基金滚存结余88719万元。(见表十一)
 

  三、多措并举,确保2015年财政预算任务圆满完成
 

  (一)强化财源建设,增强财政保障能力。一是创新财源涵养模式。大力培育新的税收增长点,巩固优质财源,主抓重点财源,培植后续财源,以财源建设成果促进收入结构调整。二是依法加强收入征管。调整完善考核办法,更加注重收入质量,确保应收尽收,促进财政收入稳定增长。三是积极争取上级资金。加大与上级相关部门的沟通联系,积极协调相关部门做好项目的谋划、筛选、申报工作,千方百计争取专项资金,以项目建设拉动收入增长,确保社会事业发展和重点支出需求。四是促进经济结构调整。全面落实国家税费减免政策,切实减轻企业负担,营造良好的经济发展环境;充分运用财政贴息、补贴等政策措施,聚焦“三大硬仗”、做活“四篇文章”,大力推动新型工业、现代农业、文化旅游业、现代服务业等战略性新兴产业发展。
 

  (二)深化财政改革,构建现代财政制度。一是深化预算管理改革。深入贯彻落实新《预算法》,努力提高财政依法理财水平。积极稳妥做好预决算信息公开工作,主动接受人大、审计监督,自觉接受社会各界监督。二是加强政府债务管理。严格落实关于政府性债务控制管理的各项规定,做好将政府性债务纳入预算管理的相关工作,不断完善债务风险预警机制和偿债准备金制度,严控债务风险。三是撬动和激发民间投资活力。按照上级要求,探索推广运用政府和社会资本合作模式(PPP)深化财税体制改革,撬动民间资本,鼓励和支持金融机构提供融资服务。四是推进财政重点改革。在总结试点经验的基础上,逐步扩大政府购买公共服务范围,更好地发挥政府采购效应,不断加强国有资产管理,提高资产使用效益。


  (三)优化支出结构,完善公共财政体系。一是改善基本民生。继续加大教育投入,推进新一轮教育现代化建设,推动义务教育均衡发展,促进教育资源合理配置;加大医疗卫生事业投入,支持基层医疗卫生机构基础设施建设,提高医疗服务水平;加大文化惠民工程投入,不断丰富群众性文化生活。二是保障底线民生。逐步提高城乡低保、农村五保保障标准,医疗保险、居民养老财政补贴标准和困难群体的救助水平,不断健全合理的社会保障待遇正常增长机制,继续支持廉租房、保障房、农村危房改造等项目建设。三是关注热点民生。科学统筹、合理调度,集中财力解决群众反映强烈的供气、供暖、交通、环保等热点、难点问题,坚持办好“十大惠民工程”。四是不断提高城乡居民收入水平。支持全民创业,采取小额担保贷款、创业资金贴息等方式,支持完善就业服务体系,加大创业基地建设力度,及时足额落实国家强农惠农补贴政策,有效拉动城乡居民收入持续增长。


  (四)细化财政管理,提高资金支出绩效。一是硬化预算约束、严格预算执行。按照新《预算法》的要求,认真贯彻落实关于厉行节约、反对浪费的各项规定,严格控制政府性楼堂馆所、财政供养人员以及“三公”经费等支出,努力降低行政运行成本。二是积极盘活财政存量资金。加强对国库存款、结转结余、暂付暂存款和财政专户资金的管理,完善预算编制与结转结余资金管理相结合的机制,加大结转资金统筹使用力度。三是强化支出绩效管理。健全预算绩效管理机制,推进财政专项资金绩效评价和绩效跟踪等工作,逐步将绩效管理覆盖所有预算单位和所有财政资金。四是加强财政资金的全程监管。进一步扩大国库集中支付范围,全面推行公务卡结算方式,构建综合财政监管工作机制,形成从资金分配、使用、绩效到内部控制各个环节的财政监管体系,确保财政在“阳光”下理财。


  各位代表:2015年的财政工作,希望与困难并存,机遇与挑战同在。让我们在县委的坚强领导下,在县人大和政协的监督指导下,在社会各界的大力支持下,顺应新常态、展示新作为,为推动经济社会持续健康发展作出新的更大的贡献!

 

  附件:2015年人大报告表

 

     沁水县2015年公共财政预算收入表

 

      沁水县2015年公共财政预算支出表

 

      沁水县2015年政府性基金预算收支表

 

      沁水县2015年国有资本经营预算收支表

 

      沁水县2015年社会保险基金预算收支表

 

 

沁水县2015年财政拨款“三公”经费预算表

 

  根据《中华人民共和国预算法》、《财政部有关深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预【2014】36号)、《沁水县“三公”经费管理和公开规定》文精神,经汇总,2015年沁水县部门“三公”经费预算支出2369.6万元,其中:公务接待费521.9万元,公务用车购置及运行费1847.7万元。

 

  沁水县2015年财政拨款“三公”经费预算表:

 

 

单位名称

“三公”经费预算数

合计

公务接待费

公务用车购置及运行费

因公出国费

小计

其中

购置费

运行费

沁水县

2369.6

521.9

1847.7

 

1847.7