一、 部门概况
(一)主要职能
开展社会化科学技术普及活动,引导人民群众崇尚科学,抵制迷信,移风易俗,破除陋习,倡导科学健康的生活方式和文明节约的消费模式,促进资源节约型、环境友好型社会建设;组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动,促进讲科学、爱科学、学科学、用科学社会风尚的形成与发展;开展农村实用技术培训和推广,引导农民树立科学发展理念,培养有文化、懂技术、会经营的新型农民,提高农民科学文化素质,促进社会主义新农村建设;开展技术咨询、技术服务等科学技术活动,促进技术开发、技术转让,增强企业自主创新能力;反映基层科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护其合法权益,促进其生活和工作条件的改善。
(二)机构设置
沁水县科协内设办公室、普及部、学会部三个部室。无下级附属单位。
(三)决算编报范围
根据部门决算编报要求,纳入沁水县科学技术协会,2017年度部门决算编报范围为县科协本级,无下属单位决算。
(一)收入支出决算总表
2017年度部门决算公开01表
(二)收入决算表
2017年度部门决算公开02表
(三)支出决算表
2017年度部门决算公开03表
(四)财政拨款收入支出决算总表
2017年度部门决算公开04表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)
2017年度部门决算公开05表
(六)一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)
2017年度部门决算公开06表
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2017年度部门决算公开07表
(八)2017年部门决算公开相关信息统计表
2017年度部门决算公开08表
(九)2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2017年度部门决算公开09表
(十)2017年部门决算量化评价表
2017年度部门决算公开10表
三、2017年度部门决算数据分析
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、收入总计947746.94元
县科协2017年度总收入947746.94元,其中本年收入854034元,具体情况如下:
(1)财政拨款收入810834元,系科协机关当年从县级财政取得的资金。较2016年增加125341元、增长15%,主要原因一是工资调标后,各项预算相应增加;二是取暖增加。
(2)其他收入43200元。系科协2017年度目标考核奖。与2016年持平
(3)年初结转和结余93712.94元。
2、支出总计947745.64元
科协2017年度总支出947745.64元,其中本年支出947745.64元,支出具体情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)43200元,主要用于目标考核奖。与2016年持平。
(2)科学技术支出(类)843153.64元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、公用支出、项目等支出。较2016年决算数增加了310447.64元、增加36%,主要原因一是工资调标后,各项预算相应增加;二是取暖增加;三是增加科普惠农专项资金和基层科普行动计划专项资金
(3)社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出61392元,较2016年初预算数增加3114元、增加5%,主要原因是2017年工资调标后,养老保险相应增加。
(4)年初结转和结余0元。
(二)2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
科协2017年度公共预算财政拨款支出947745.64元,支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)
财政拨款支出43200元,主要用于目标考核奖。
2、科学技术支出(类)
财政拨款支出843153.64元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、公用支出、项目等支出。较2017年初预算数增加300511.64元、增加36%主要原因一是工资调标后,各项预算相应增加;二是取暖增加;三是增加科普惠农专项资金和基层科普行动计划专项资金。
3、社会保障和就业支出(类)
机关事业单位基本养老保险缴费支出61392元,较2017年初预算数减少2元。计算时总工资计算和分开计算存在四舍五入情况。
(三)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
科协2017年度财政拨款基本支出决算数702745.64元。其中:
1、工资福利(类)支出403759元,主要包括基本工资185556元、津贴补贴121416元、奖金15463元、其他社会保障缴费19932元、机关事业单位基本养老保险缴费61392元等。
2、对个人和家庭的补助(类)支出129000元,主要包括奖励金43200元、住房公积金36840元、采暖补贴48960元等。
3、商品和服务(类)支出148788.64元,主要包括办公费46245.64元、印刷费19600元、邮电费5049元、差旅费24578元、公务接待费782元、工会经费6140元、其他交通费用46394元等。
5、其他资本性(类)支出21198元,主要包括办公设备购置21198元。
(四)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
县科协“三公”经费财政拨款支出是指本单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2017年度单位认真贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费各项支出,确保不超过年初财政局批复数。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为782元,其中:公务用车购置及运行费0元,公务接待费780元;较2017年初预算数减少20218元,其中:公务接待费减少7218元。公务接待一次,接待人次5人次。较2016年决算数减少2575.6元、减少76%,其中公务用车购置及运行费减少3357.6元、减少100%;公务接待费增加782元、增长100%。支出具体情况如下:
1、因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。科协因公出国(境)费2017年度财政拨款决算数为0元。
2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度科协公务用车购置及运行费财政拨款决算数为0元,占“三公经费”财政拨款决算总数的100%。截至2017年底,2017年度支出0元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。
3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度科协公务接待费财政拨款决算数为782元,占“三公经费”财政拨款决算总数的100%。其中:国内公务接待支出782元,主要是聘请科普专家进行培训。
(五)2017年度部门决算量化评价
部门决算量化评价
沁水县科协根据部门决算量化评价表,该评价指标得分为81.5分。发现的主要问题及原因:支出进度有点缓慢;改进措施:进一步加快支出进度。
(六)2017年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,县科协组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。
其中,一级项目2个,分别是科普惠农新村计划和科普活动共涉及资金60000元,自评覆盖率达到100%。
2、部门决算中项目绩效自评结果
一是科普惠农新村计划项目:
综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:科普惠农新村计划项目绩效实现情况良好,总得分为97.16分,属于“优秀”。
二是科普活动:
科普活动是实施科技兴农的有效举措,是列入国家、省市科协要求的重点考察项目,必须长期坚持,逐年提升。通过项目的实施,推动了沁水县三农工作的开展,对农业产业化运作,增加农民收入和全县新农村建设都产生了极大的推动作。通过绩效自评价总得分为97.81分,属于“优秀”。
下一步改进措施:
一是严格执行相关制度,把差异率降到最低;
二是加快支出进度,力争减少财政拨款年末结转上下年变动率
项目支出绩效自评表
(七)2017年度其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
县科协2017年度机关运行经费支出169986.64元,比2016年增加96251.64元、增长56%,主要原因是一是工资调标后,各项预算相应增加;二是取暖增加。
2、政府采购支出情况说明
县科协2017年度政府采购支出总额21198元,其中:政府采购服务支出21198元。
3、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:
一般公务用车1辆,已调拨拔柿庄镇政府使用。本单位无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)一般公共服务支出(类):反映本单位的专项业务支出。
(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映本单位离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休(项):反映本单位退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。
2、离退休人员管理机构(项):反映本单位离退休干部的支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)“三公”经费:纳入2017预决算管理的“三公”经费,是指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是本单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映本单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
沁水县科学技术协会
2018年10月18日