目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2018年度部门决算表格
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（十）部门决算量化评价表
三、2018年度部门决算数据分析
四、名词解释
一、 部门概况
（一）主要职能
沁水县经济和信息化局是行政单位，正科级建制。主要职能为：
1、贯彻执行国家经信、商务、粮食工作的法律法规和方针政策；研究提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县经信、商务、粮食产业规划、计划和相关政策措施，推进信息化和工业化融合。
2、制定并组织实施加快全县工业和信息化、商贸流通业发展的优惠政策和激励措施。
3、监测、分析全县国民经济运行态势，编制并组织实施近期经济运行调控目标，负责经济运行的协调工作。
4、负责全县工业企业技术改造项目备案、监管；指导企业的技术创新和技术进步工作；编制全县工业企业技术改造和技术进步中长期技术规划及年度计划。
5、指导资源节约和综合利用，负责全县节能降耗和节能监察工作，具体负责工业和信息化领域节能工作。
6、参与编制能源基地建设规划；分析、监测煤电油气运的供需态势和市场状况；统筹协调全县煤电油气运管理和保障工作。
7、承担全县原材料、装备制造、焦化、机电、冶金、轻工、建材、纺织、化工、消费品工业（规模以上）和电力行业管理工作；负责“三电”工作；组织重要物资的紧急调度和交通运输协调工作；承担重大突发性事件状态下的紧急调度和综合协调工作。
8、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，监督国有企业执行相关法律法规和政策规定，推动国有经济布局和结构的战略调整。
9、统筹推进全县信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展。
10、指导和协调全县商贸服务业发展。
11、拟定规范市场运行和流通秩序的政策措施，推动商务和粮食领域信用建设，组织开展商务和粮食领域行政综合执法。
12、编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设。
13、负责重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。
14、依法核准权限内外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
15、承担粮食预警监测、应急管理和粮食流通宏观调控的具体工作。
16、指导、协调、实施全县粮食流通基础设施建设和粮食储备体系建设，承担县级储备粮行政管理职责。
17、会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，加强对国有及国有控股商务、粮食企业财务管理工作，参与粮食收购贷款资金的管理。
18、承担县金融工作领导组的日常工作。贯彻执行国家、省、市金融工作的法律法规和方针政策；加强政府与金融监督管理部门的联系沟通，建立协调机制，指导投融资工作；牵头协调组织有关部门防范、打击非法集资活动，维护金融稳定大力发展多层次资本市场，指导推进企业改制上市，拓宽直接融资渠道；加强地方金融组织的培育和发展。
19、负责工业和信息化、商务、粮食行业的国有企业、国有控股企业和规模（限额）以上企业安全生产监督管理，贯彻安全生产法律、法规，落实安全防范措施。
20、负责局机关及所属单位企业的党群和党风廉政建设工作。加强党风廉政建设，建立健全落实党风廉政建设工作机制，研究制定党风廉政建设工作计划，提出目标要求和制定落实措施并组织实施，加强党的作风建设，落实党内监督机制，加强廉政宣传教育，查处违纪违法问题，强化权力监督制约，落实“两个责任”履职报告制度。
21、负责全县对外经济交流合作和外经外贸工作。
22、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
沁水县经济和信息化局单位包括：办公室、财务股、行政审批股、产业政策与经济运行股（淘汰落后产能办公室）、信息化与投资规划创新股、电力交通能源与企业改革股、市场建设与外经外贸股、流通业发展与市场秩序股、粮食调控业务股、粮食仓储管理股、金融工作领导组办公室、经贸工委办公室（信访接待室）、局工会十三个内设股室。
（三）决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入沁水县经济和信息化局2018年度部门决算编报范围的单位包括：局本级及下属单位沁水县粮食局粮食储备中心、沁水县商务粮食局粮油购销中心、沁水县粮油综合贸易中心。
（一）收入支出决算总表
2018年度部门决算公开01表
（二）财政拨款收入支出决算总表
2018年度部门决算公开01-1表
（三）收入决算表
2018年度部门决算公开03表
（四）支出决算表
2018年度部门决算公开04表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门决算公开07表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2018年度部门决算公开08表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门决算公开09表
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
2018年度部门决算公开cs05表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（十）部门决算量化评价表
三、2018年度部门决算数据分析
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、收入总计35573373.52元
沁水县经济和信息化局2018年度总收入35573373.52元，其中本年收入35327041.79元，具体情况如下：
（1）财政拨款收入33195247.9元，系沁水县经济和信息化局机关及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较2017年增加17515623.9元、增长111.7％，主要原因是保障就业类收入增加了4169100元；行政运行增加1070000元；粮油物资储备增加1000000元；企业改革补助资金增加1100000元；工业和信息化产业资金增加6830000元；工业与发展专项基金增加3000000元。
（2）事业收入0元。
（3）其他收入2131793.89元。系沁水县经济和信息化局机关及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入,如杏河带拆迁补偿款2120437.89元等。较2017年减少675588.36元、减少24.06％，主要原因是其他项目减少。
（4）用事业基金弥补收支差额0元。
（5）年初结转和结余246331.73元。系沁水县经济和信息化局机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。
2、支出总计35573373.52元
沁水县经济和信息化局2018年度总支出35573373.52元，其中本年支出29060245.72元，支出具体情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）8981201.02元，主要用于沁水县经济和信息化局人员工资、机关正常运行经费及行政单位行政运行项目等支出。较2017年决算数减少1996276.07元、减少18.18％，主要原因是困难企业职工生活费减少1750000元。
（2）科学技术支出（类）650800元，主要用于科学技术研究与开发支出项目等支出。较2017年决算数增加650800元，主要原因是电商企业发展补助资金650800元，其中圣康24.72万元，宏泉深森生态农业有限公司21.01万元，百舒康10.05万元，沁水县农产品公司新合作日用品配送中心9.3万元。
（3）社会保障和就业（类）支出9187867.9元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较2017年度决算数增加5124845.9元、增长126.13％，主要原因是拨退休养老保险2867900元；企业补助资金1106800元。
（4）资源勘探信息（类）支出6830000元，主要用于工业和信息产业支持等方面的支出。较2017年度决算数增加6830000元，增长100%，主要原因是拨付沁水县兰金瓦斯发电有限公司2018年山西省技术改造项目资金6830000元。
（5）商业服务业（类）支出569200元，主要用于外经贸发展支出、应急商品储备补贴。较2017年度决算数增加431700元，增长313.9%，主要原因是2018年重要商品储备资金126000元。
（6）粮油物资储备支出2841176.80元，主要用于粮食政策性财务挂账、县级储备粮油及小包装应急储备粮油方面的支出。较2017年度决算数减少543823.20元，减少16%，主要原因是2018年县级储备粮轮换差价补贴比2017年减少540000元。
（7）年末结转和结余6513127.8元，主要是沁水县经济和信息化局单位及所属事业单位等项目，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。
（二）2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
沁水县经济和信息化局2018年度公共预算财政拨款支出27779656.11元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）
财政拨款支出7700611.41元，于沁水县经济和信息化局人员工资、机关正常运行经费等支出。较2018年初预算数增加1282598元、增长19.98％，主要原因是支2017年目标考核奖520500元；拨丧葬费、抚恤金523400元；追加经费108500元；评审费20000元；争取上级资金增加经费35000元。
2、科学技术支出（类）
财政拨款支出650800元，主要用于科学技术研究与开发支出项目等支出。较2017年决算数增加650800元，增长100%，主要原因是电商企业发展补助资金650800元，其中圣康24.72万元，宏泉深森生态农业有限公司21.01万元，百舒康10.05万元，沁水县农产品公司新合作日用品配送中心9.3万元。
3、社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）财政拨款支出9187867.9元，较2018年初预算数增加6891132.9元、增长300％，主要原因是发电厂职工医保1002900元；神乐饮料厂改制1106842.9元。支出具体情况如下：
（1）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出128044元，主要用于离休人员离休费支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出561147.6元，主要用于沁水县经济和信息化局财政统发人员基本养老保险支出。
4、资源勘探信息（类）
财政拨款支出6830000元，主要用于工业和信息产业支持等方面的支出。较2017年度决算数增加6830000元，增长100%，主要原因是拨付沁水县兰金瓦斯发电有限公司2018年山西省技术改造项目资金6830000元。
5、商业服务业等支出（类）
财政拨款569200元，主要用于外经贸发展支出、应急商品储备补贴。较2017年度决算数增加431700元，增长313.9%，主要原因是2018年重要商品储备资金126000元。
6、粮油物资储备支出（类）
财政拨款支出支出2841176.80元，主要用于粮食政策性财务挂账、县级储备粮油及小包装应急储备粮油方面的支出。较2017年度决算数减少543823.20元，减少16%，主要原因是2018年县级储备粮轮换差价补贴比2017年减少540000元。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
沁水县经济和信息化局2018年度财政拨款基本支出决算数5936956.61元。其中：
1、工资福利（类）支出4301460.6元，主要包括基本工资1745132元、津贴补贴755865元、奖金147671元、其他社会保障缴费20686元等。
2、对个人和家庭的补助（类）支出708106.54元，主要包括离休费19404元、退休费108640元、住房公积金315363元、奖励金4824.54元、抚恤金511480元、其他对个人和家庭的补助12000元。
3、商品和服务（类）支出927419.47元，主要包括办公费142451.01元、取暖费36148.2元、水电费52696.21元、邮电费29123.2元、差旅费157078.85元等。
4、其他资本性（类）支出1238500元，主要包括基础设施建设750000元、 大型修缮50000元。
（四）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
沁水县经济和信息化局“三公”经费财政拨款支出是指 沁水县经济和信息化局单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2018年度沁水县经济和信息化局认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为400元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费400元；较2018年初预算数减少52600元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置及运行费减少25000元；公务接待费减少27600元。较2017年决算数减少11038元、减少96.5%，其中因公出国（境）费减少0元、增长减少0%；公务用车购置及运行费减少0元、减少0%；公务接待费减少11038元、减少96.5%。支出具体情况如下：
1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
沁水县经济和信息化局因公出国费主要用于住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等的支出。2018年度无此项支出。
2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年度 沁水县经济和信息化局公务用车购置及运行费财政拨款决算数为0元，占“三公经费”财政拨款决算总数的0%。截至2018年底， 沁水县经济和信息化局用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量为1辆。2018年度支出0元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。
3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年度，沁水县经济和信息化局公务接待费财政拨款决算数为400元，占“三公经费”财政拨款决算总数的100%。其中:国内公务接待支出400元，主要是用于各项业务检查等接待。
（五）2018年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，沁水县经济和信息化局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目8个，共涉及资金27830000元，自评覆盖率达到100%。
2、部门决算中项目绩效自评结果
沁水县经济和信息化局根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分。发现的主要问题及原因：
一是沁水县经济和信息化局无相对独立绩效预算管理专门机构，未成立绩效评价小组，将预算绩效管理职能侧重放在财务股，无法及时对部门整体进行自我评价及开展日常绩效管理工作，绩效管理意识有待加强。
二是沁水县经济和信息化局往来款项大部分为以前年度形成存在长期挂账现象，未及时进行清理。
三是沁水县经济和信息化局应逐步增强工作的前瞻性，存在预算编制不科学，执行中调整追加预算比较高。
下一步改进措施：
一是应加强预算绩效管理意识，加深绩效评价了解认识，要尽快成立绩效预算管理专门机构。
二是要加强往来资金管理工作，对部分往来款项可能形成呆死账，要严格按照程序审批清理。
三是逐步加强预算编制的科学性以及预算支出的及时性。
（六）2018年度其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
沁水县经济和信息化局2018年度机关运行经费支出6719650.02元，比2017年增加1163341.93元、增长117.9％，主要原因是支17年目标考核奖520500元，支丧葬费523400元。
2、政府采购支出情况说明
沁水县经济和信息化局2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
3、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日， 沁水县经济和信息化局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）一般公共服务支出（类）：反映沁水县经济和信息化局的专项业务支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映沁水县经济和信息化局离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休（项）：反映沁水县经济和信息化局退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）“三公”经费：纳入沁水县经济和信息化局预决算管理的“三公”经费，是指沁水县经济和信息化局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是沁水县经济和信息化局工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映沁水县经济和信息化局公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映沁水县经济和信息化局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
