目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2018年度部门决算表格
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
］ （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（十）部门决算量化评价表
三、2018年度部门决算数据分析
四、名词解释
一、 部门概况
（一）主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
沁水县郑庄镇人民政府构成包括：郑庄镇党政综合办公室、农业服务中心、林业工作站、农经管理站、综合文化站、乡镇安监站。
（三）决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入郑庄镇人民政府2018年度部门决算编报范围的单位包括：郑庄镇人民政府本级决算，无下属单位预决算。
（一）收入支出决算总表
2018年度部门决算公开01表
（二）财政拨款收入支出决算总表
2018年度部门决算公开01-1表
（三）收入决算表
2018年度部门决算公开03表
（四）支出决算表
2018年度部门决算公开04表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门决算公开07表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2018年度部门决算公开08表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门决算公开09表
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
2018年度部门决算公开cs05表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（十）部门决算量化评价表
三、2018年度部门决算数据分析
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、收入总计16229908.95元
郑庄镇人民政府2018年度总收入16229908.95元，其中本年收入13986393元，具体情况如下：
（1）财政拨款收入13986393元，系郑庄镇人民政府机关及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较2017年减少1740837元、减少11.07％，主要原因是项目支出减少。
（2）年初结转和结余2243515.95元，系郑庄镇人民政府机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。
2、支出总计16229908.95元
郑庄镇人民政府2018年度总支出16229908.95元，其中本年支出15519257.95元，支出具体情况如下：
（1）一般公共服务支出4167583元，主要用于人员经费和日常办公支出。较2017年决算数增加204004.01元、增长5.15％，主要原因是人员工资调整等增加。
（2）文化体育与传媒支出88412元，主要用于文化购书支出。较2017年度决算数增加42151.9元、增加90.1％，主要原因是项目增多。
（3）社会保障和就业支出606101元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较2017年度决算数增加89924元、增长17.42％，主要原因是人员工资调整等。
（4）医疗卫生与计划生育支出342130元，主要用于卫生系统和计生等方面的支出。较2017年度决算数增加342130元，主要原因是支出项目增加。
（5）节能环保支出3069420元，主要用于全镇环境整治方面支出等支出。较2017年度决算数增加962220元、增加43.6％，主要原因是环保力度加大。
（6）农林水支出6968226元，主要用于林业防火减灾支出、乡村建设、村级运行经费支出等。较2017年度决算数减少606337.86元、减少8.0％，主要原因是项目费用减少。
（7）住房保障支出177385.95元，主要用于住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加111531.95元、增长169.36％，主要原因是办公用房修缮。
（8）其他支出100000元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出和彩票公益金支出。较2017年度决算数减少1090000元、减少91.6％，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。
（二）2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
郑庄镇人民政府2018年度公共预算财政拨款支出14764327.95元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）
财政拨款支出4167583元，主要用于郑庄镇人民政府开展工作支出。较2018年度初预算数增加783990元、增长23.17％，主要原因是业务支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）财政拨款支出606101元，较2018年初预算数减少
3、住房保障支出（类）
住房改革支出（款）财政拨款支出177385.95元，较2018年初预算数增加177385.95元，主要原因是办公用房修缮。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
郑庄镇人民政府2018年度财政拨款基本支出决算数11017707.95元。其中：
1、工资福利（类）支出4625794元，主要包括基本工资1424902元、津贴补贴1404449元、奖金765994元、伙食补助费55220元、基本养老保险费493301元、职业年金缴费37958元、基本医疗保险费147990元、住房公积金295980元。
2、对个人和家庭的补助（类）支出99367元，主要包括奖励金85567元、其他个人和家庭的补助支出13800元。
3、商品和服务（类）支出6292546.95元，主要包括办公费636900元、取暖费112800元、水电费100000元、维修（护）费5091450.95元、工会经费30000元、福利费52000元、公务用车运行维护费104996元、其他交通费用164400元。
（四）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
郑庄镇人民政府“三公”经费财政拨款支出是指郑庄镇人民政府通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2018年度郑庄镇人民政府认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为104996元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费104996元，公务接待费0元；较2018年初预算数减少25004元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置及运行费减少25004元；公务接待费增加（减少）0元。较2017年决算数减少200元、减少0.19%，其中因公出国（境）费增加（减少）0元、增长（减少）0%；公务用车购置及运行费减少200元、减少0.19%；公务接待费增加（减少）0元、增长（减少）0%。
（五）2018年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，郑庄镇人民政府组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金4159420元，自评覆盖率达到100%。
2、部门决算中项目绩效自评结果
郑庄镇人民政府根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为81分。发现的主要问题及原因：
一是基本支出公用经费预决算差异大，是因为人员调整公用经费变动；
二是财政拨款结转和结余上下年变动率大，主要是项目进展缓慢，资金到位不及时；
三是财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重大，主要是项目资金支出不到位，专款留存多。
下一步改进措施：
一是进一步规范和加快项目支出进度；
二是进一步规范“三公经费”支出力度；
三是进一步规范往来款的管理机制。
（六）2018年度其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
郑庄镇人民政府2018年度机关运行经费支出6292546.95元，比2017年增加397758元、增长6.75％，主要原因是项目资金增加。
2、政府采购支出情况说明
郑庄镇人民政府2018年度政府采购支出总额77110元，其中：政府采购货物支出77110元。
3、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，郑庄镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）一般公共服务支出（类）：反映郑庄镇人民政府的专项业务支出。
（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映郑庄镇人民政府等方面的支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映郑庄镇人民政府离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映郑庄镇人民政府退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。
2、离退休人员管理机构（项）：反映郑庄镇人民政府离退休干部局的支出。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映郑庄镇人民政府机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十五）“三公”经费：纳入郑庄镇人民政府预决算管理的“三公”经费，是指郑庄镇人民政府用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是郑庄镇人民政府工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映郑庄镇人民政府公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映郑庄镇人民政府按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
