目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2018年度部门决算表格
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（十）2018年部门决算量化评价表
三、2018年度部门决算数据分析
四、名词解释
一、 部门概况
（一）基本情况及主要职能
沁水县端氏小学是全县唯一一所农村县直小学，位于端氏镇中心。学校占地面积18400平米,建筑面积7918平米。现有教学班24个，学生1124人，教职工74人，专任教师72人。我校配有少年宫、图书室、音体美等器材室、功能室，教学设备、仪器齐全，保障了学生课外活动和日常教学需要。
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（3）负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。
（4）负责本单位教职工的人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（5）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（6）组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，注重学生的全面发展。
（二）机构设置
端氏小学构成包括8个，包括办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、党办、少先队、保卫科八个科室。
（三）决算编报范围
根据部门单位构成看，端氏小学部门决算包括：端氏小学部门决算、无下属单位预决算。
（一）收入支出决算总表
2018年度部门决算公开01表
（二）财政拨款收入支出决算总表
2018年度部门决算公开01-1表
（三）收入决算表
2018年度部门决算公开03表
（四）支出决算表
2018年度部门决算公开04表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门决算公开07表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2018年度部门决算公开08表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门决算公开09表
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
2018年度部门决算公开cs05表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（十）2018年部门决算量化评价表
三、2018年度部门决算数据分析
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、收入总计10337760.34元
端氏小学2018年度总收入10337760.34元，其中本年收入9582968.14元，具体情况如下：
（1）财政拨款收入9330089.14元，系端氏小学当年从县级财政取得的资金。较2017年减少104005.86元、减少1.11％，主要原因是教师调出减少，生源下降经费减少。
（2）其他收入252879元。系端氏小学当年在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入,教职工取暖费。
（3）年初结转和结余754792.2元。系端氏小学以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。
2、支出总计10337760.34元
端氏小学2018年度总支出10337760.34元，其中本年支出9584205.9元，支出具体情况如下：
（1）教育（类）支出8578737.09元，主要用于教师工资、校舍维修、办公费等支出。比2017年度决算数增加555169.89元、增长6.91％
（2）社会保障和就业（类）支出988550元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较2017年度决算数增加65186元、增长7.05％，主要原因是主要原因是退休人员待遇提高。
（3）其他支出16918.81元，主要用于教育事业的彩票公益金支出,较2017年决算数减少73903.38元，减少81.37%。
（4）年末结转和结余753554.44元，其中基本支出286005.44元，项目支出467549元，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。
（二）2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
端氏小学2018年度公共预算财政拨款支出8969141.99元，支出具体情况如下：
（1）教育（类）支出7980591.99元，主要用于教师工资、校舍维修、办公费等支出。比2018年度预算数增加285326.99元、增加3.7％，主要原因是教师待遇提高、业务培训增加等原因。
（2）社会保障和就业（类）支出988550元，主要用于事业单位退休等方面的支出。较2018年度预算数减少37903元，减少0.1％。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
端氏小学2018年度财政拨款基本支出决算数8969141.99元。其中：
1、工资福利（类）支出7453574元，主要包括基本工资2875539元、津贴补贴918085元、奖金16250元，绩效工资1892502元、其他社会保障缴费40458元等。
2、对个人和家庭的补助（类）支出256691元，主要包括住房公积金554748元、抚恤金92436元、生活补助148005元等。
3、商品和服务（类）支出1138201.39元，主要包括办公费313768.38元、物业管理费47600元、取暖费170749.04元、水电费30000元、印刷费6277.6元、等。 邮电费324元、差旅费28821元、维护费68802.91元、培训费60365元、劳务费116311元、工会经费、92453元、福利费152373元等。
4、其他资本性（类）支出120675.6元，主要包括办公设备购置42220元、专用设备购置费57460元、其他资本性支出20995.6元。
（四）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
端氏小学“三公”经费财政拨款支出是指端氏小学通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2018年度端氏小学认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0元，和2018年初预算持平。
（五）2018年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，端氏小学组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。
2、部门决算中项目绩效自评结果
端氏小学根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。我校今年首次在部门决算中增加教育经费节约考核及财政资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评为优。
发现的主要问题及原因:年初执行进度较慢。
下一步改进措施:加快项目执行进度。
项目支出绩效自评表
（六）2018年度其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
端氏小学属于事业单位，2018年无机关运行经费支出
2、政府采购支出情况说明
沁水县端氏小学校2018年采购预算105000元，实际采购支出总额99680元，占采购预算的94.93%，其中：政府采购货物支出99680元、占采购支出总额的100%；政府采购工程支出0元、占采购支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，沁水县端氏小学无公务用车，也没有单位价值50万元以上通用和单价100万元以上的专用设备。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）一般公共服务支出（类）：反映本单位的专项业务支出。
（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位等方面的支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映本单位离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映本单位退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。
2、离退休人员管理机构（项）：反映本单位离退休干部局的支出。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映本单位机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十五）“三公”经费：纳入本单位预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是本单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
