目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2018年度部门决算表格
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（十）2018年部门决算量化评价表
三、2018年度部门决算数据分析
四、名词解释
一、 部门概况
（一）基本情况及主要职能
沁水县端氏中学是所农村县直高中，位于端氏镇高庄村。学校占地面积53300平米,建筑面积22096平米。现有教学班6个，学生199人，教职工50人，专任教师46人。我校配有图书室、音体美等器材室、功能室，教学设备、仪器齐全，保障了学生课外活动和日常教学需要。
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（3）负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。
（4）负责本单位教职工的人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（5）按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（6）组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，注重学生的全面发展。
（二）机构设置
端氏中学构成包括6个，包括办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、保卫科六个科室。
（三）决算编报范围
根据部门单位构成看，端氏中学部门隶属沁水县教育局名下独立的二级决算单位，端氏中学决算为本级部门决算、无下属单位。
（一）收入支出决算总表
2018年度部门决算公开01表
（二）财政拨款收入支出决算总表
2018年度部门决算公开01-1表
（三）收入决算表
2018年度部门决算公开03表
（四）支出决算表
2018年度部门决算公开04表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门决算公开07表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2018年度部门决算公开08表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门决算公开09表
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
2018年度部门决算公开cs05表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（十）2018年部门决算量化评价表
三、2018年度部门决算数据分析
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、收入总计14719500元
端氏中学2018年度总收入14719500元，其中本年收入13849800元，具体情况如下：
（1）财政拨款收入14719500元，系端氏中学当年从县级财政取得的资金。较2017年减少2705400元、减少15.5％，主要原因是教师调出人员经费减少，生源下降公用经费减少。
（2）年初结转和结余869700元。系端氏中学以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。
2、支出总计12885500元
端氏中学2018年度总支出12885500元，其中本年支出12885500元，支出具体情况如下：
（1）教育（类）支出11488500元，主要用于教师工资、校舍维修、办公费等支出。比2017年度决算数减少2545700元、减少18.13％，主要原因是教师调出，学生人数减少。
（2）社会保障和就业（类）支出1396900元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较2017年度决算数减少161600元、减少10.37％，主要原因是退休人员少于17年人数。
（3）年末结转和结余1581000元，主要是端氏中学以前年度支出预算尚未完成，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。
（二）2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说
端氏中学2018年度公共预算财政拨款支出12885500元，支出具体情况如下：
3、教育支出（类）
进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款支出23291元，主要用于端氏中学职工开展理论和业务培训等支出。较2018年初预算数减少6709元、减少22.36％，主要原因是教职工人数减少。
4、社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）财政拨款支出1396900元，较2018年初预算数减少161600元，减少10.37％，主要原因是退休人员少于17年人数.支出具体情况如下：
5、住房保障支出（类）
住房改革支出（款）财政拨款支出772944元，较2018年初预算数减少54元，与预算数基本一样。支出具体情况如下：
（1）住房公积金（项）财政拨款支出772944元，主要用于教职工住房公积金的支出。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
端氏中学2018年度财政拨款基本支出决算数11588100元。其中：
1、工资福利（类）支出9684800元，主要包括基本工资4107400元、津贴补贴1040900元、绩效工资2361145元，养老保险1268724元，职业年金16374元，基本医疗保险94242元，其他社会保障缴费23114元，住房公积金772944元等。
2、对个人和家庭的补助（类）支出322310元，主要包括退休费128240元、抚恤金151556元，生活补助14314元，奖励金28200元等。
3、商品和服务（类）支出1581020元，主要包括办公费155945元、电费87500元，邮电费3124元，维修费420451元，劳务费552230元，工会经费172863元，福利费69638元，公务用车运行维护费3268元等。
4、端氏中学本年其他资本性无支出。
（四）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
端氏中学三公”经费财政拨款支出是指端氏中学通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2018年度端氏中学认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3268元，主要用于公务用车运行费3268元，较2018年初预算数减少16732元，较2017年决算数减少2332元，减少41.64%，其中公务用车及运行费减少2332元、减少41.64%；支出具体情况如下：
2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年度端氏中学公务用车运行费财政拨款决算数为3268元，占“三公经费”财政拨款决算总数的16.34%。截至2018年底，端氏中学用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量为1辆。2018年度无因公务需要发生的车辆购置税。
（五）2018年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，端氏中学对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目2个，共涉及资金1766500元，自评覆盖率达到100%。
2、部门决算中项目绩效自评结果
端氏中学根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。端氏小学根据年初设定的绩效目标，我校今年在部门决算中增加教育经费节约考核及财政资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评为优。
发现的主要问题及原因:
一、预算编制的完整性有所欠缺。
二、预算执行的有效性有待改进。
三、在职人员控制率：95%
下一步改进措施:
一、预算编制的准确性完整性进一步完善。
二、预算执行力力争落到实处。
三、在职人员控制率达到100%
项目支出绩效自评表
（六）2018年度其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
端氏中学属于事业单位，2018年无机关运行经费支出
2、政府采购支出情况说明
端氏中学2018年度无政府采购支出。
3、国有资产占用情况
４、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，端氏中学共有一辆，其中：一般公务用车一辆，单位价值50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）一般公共服务支出（类）：反映本单位的专项业务支出。
（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位等方面的支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映本单位离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映本单位退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。
2、离退休人员管理机构（项）：反映本单位离退休干部局的支出。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映本单位机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十五）“三公”经费：纳入本单位预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是本单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
