目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2018年度部门决算表格
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（十）部门决算量化评价表
三、2018年度部门决算数据分析
四、名词解释
一、部门概况
（一）主要职能
山西太行洪谷国家森林公园于2017年1月20日经国家林业局批准设立，经县政府同意，2017年5月县机构编制委员会以沁编字〔2017〕18号文件批准成立了太行洪谷国家森林公园的专门管理机构山西太行洪谷国家森林公园管理处，为县政府直属正科级财政拨款事业单位。管理处主要是为山西太行洪谷国家森林公园的保护和开发提供保证服务，对森林公园进行规划、设计、经营和管理工作。
（二）机构设置
山西太行洪谷国家森林公园管理处构成包括：办公室、保护股、建设股、管护队。
（三）决算编报范围
根据部门决算编报要求，山西太行洪谷国家森林公园管理处为本级，无下级附属单位。
（一）收入支出决算总表
2018年度部门决算公开01表
（二）财政拨款收入支出决算总表
2018年度部门决算公开01-1表
（三）收入决算表
2018年度部门决算公开03表
（四）支出决算表
2018年度部门决算公开04表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门决算公开07表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2018年度部门决算公开08表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门决算公开09表
（2018年度未发生该项业务，故该表为空）
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
2018年度部门决算公开cs05表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（十）部门决算量化评价表
三、2018年度部门决算数据分析
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、收入总计8252635.7元
山西太行洪谷国家森林公园管理处2018年度总收入8252635.7元，其中本年收入8252635.7元，具体情况如下：
（1）财政拨款收入7847217元，系山西太行洪谷国家森林公园管理处当年从县级财政取得的资金。比较2017年增加7847217元，增长100%，原因：新成立单位，上年没有预决算。
（2）其他收入405418.7元。系山西太行洪谷国家森林公园管理处在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如开办经费、办公设备购置费等。比2017年增加405418.7元，增长100%，原因：新成立单位，上年没有预决算。
2、支出总计7545819.45元
山西太行洪谷国家森林公园管理处2018年度总支出7545819.45元，其中本年支出7545819.45元，支出具体情况如下：
（1）社会保障和就业（类）支出61214元，主要用于机关事业单位基本养老保险等方面的支出。比2017年增加61214元，增长100%，原因：新成立单位，上年没有预决算。
（2）科学技术支出2500000元，主要用于森林康养电子导览等工程的支出。比2017年增加2500000元，增长100%，原因：新成立单位，上年没有预决算。
（3）农林水支出4984605.45元，主要用于森林公园总体规划编制、旅游公厕、森林康养电子导览等工程的支出。比2017年增加4984605.45元，增长100%，原因：新成立单位，上年没有预决算。
（4）年末结转和结余706816.25元，主要是山西太行洪谷国家森林公园管理处等项目，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。
（二）2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
山西太行洪谷国家森林公园管理处2018年度公共预算财政拨款支出7140400.75元，支出具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）财政拨款支出61214元，主要用于机关事业单位基本养老保险等方面的支出。比2018年初预算数增加（减少）0元，增长（减少）0%；比2017年增加61214元，增长100%，原因：新成立单位，上年没有预决算。
2、科学技术支出2500000元，主要用于森林康养电子导览等工程的支出。比2018年初预算数增加2500000元，增长100%，原因：年度新增森林康养电子导览建设项目；比2017年增加2500000元，增长100%，原因：新成立单位，上年没有预决算。
3、农林水支出4579186.75元，主要用于森林公园总体规划编制、旅游公厕、森林康养电子导览等工程的支出。比2018年初预算数增加3904542.75元，增长（减少）85%，原因：年度新增森林康养电子导览、森林公园运行维护等项目；比2017年增加4579186.75元，增长100%，原因：新成立单位，上年没有预决算。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
山西太行洪谷国家森林公园管理处2018年度财政拨款基本支出决算数641065.05元。其中：
1、工资福利（类）支出465253.2元，主要包括基本工资198843元、津贴补贴7864元、奖金15019元、绩效工资117795元、机关事业单位基本养老保险费61214元、职工基本医疗保险缴费18346元、其他社会保障缴费2756.2元、住房公积金43416元等。
2、对个人和家庭的补助（类）支出600元，主要包括奖励金600元等。
3、商品和服务（类）支出175211.85元，主要包括办公费5943.2元、取暖费22960元、差旅费27047元、租赁费100000元、工会经费2895元、公务用车运行维护费16366.65元等。
（四）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
山西太行洪谷国家森林公园管理处“三公”经费财政拨款支出是指山西太行洪谷国家森林公园管理处通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2018年度山西太行洪谷国家森林公园管理处认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为16366.65元，较2018年初预算数减少1633.35元，减少9%；比2017年增加16366.65元，增长100%。其中：因公出国（境）增加0元，增长0%，公务用车购置及运行费增加16366.65元，增长0%，公务接待费增加0元，增长0%。支出具体情况如下：
1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年度，山西太行洪谷国家森林公园管理处共执行因公出国团组0个、0人次。因公出国（境）费2018年度财政拨款决算数为0元，占“三公经费”财政拨款决算总数的0%。
2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年度，山西太行洪谷国家森林公园管理处公务用车购置及运行费财政拨款决算数为16366.65元，占“三公经费”财政拨款决算总数的100%。截至2018年底，山西太行洪谷国家森林公园管理处用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量为1辆。2018年度支出0元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。
3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年度，山西太行洪谷国家森林公园管理处公务接待费财政拨款决算数为0元，占“三公经费”财政拨款决算总数的0%。其中:国内公务接待支出0元。
（五）2018年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，山西太行洪谷国家森林公园管理处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目2个，共涉及资金1600000元，自评覆盖率达到100%。
2、部门决算中项目绩效自评结果
山西太行洪谷国家森林公园管理处根据年初设定的绩效目标，两个项目绩效自评得分别得96.51分、91.97分。发现的主要问题及原因：
支付进度有待提高。
下一步改进措施：
提高预算执行率，确保资金支付进度精准及时，达到群众满意。
项目支出绩效自评表
（六）2018年度其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
山西太行洪谷国家森林公园管理处为事业单位，无机关运行经费。本单位日常运行经费为579851.05元，比2017年增加579851.05元，增加100%，原因：新成立单位，上年没有预决算。
2、政府采购支出情况说明
山西太行洪谷国家森林公园管理处2018年度政府采购支出总额653690元，其中：政府采购货物支出653690元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
3、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，山西太行洪谷国家森林公园管理处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）一般公共服务支出（类）：反映山西太行洪谷国家森林公园管理处的专项业务支出。
（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映山西太行洪谷国家森林公园管理处等方面的支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映山西太行洪谷国家森林公园管理处离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映山西太行洪谷国家森林公园管理处退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。
2、离退休人员管理机构（项）：反映山西太行洪谷国家森林公园管理处离退休干部局的支出。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映山西太行洪谷国家森林公园管理处按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十五）“三公”经费：纳入山西太行洪谷国家森林公园管理处预决算管理的“三公”经费，是指山西太行洪谷国家森林公园管理处用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是山西太行洪谷国家森林公园管理处工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映山西太行洪谷国家森林公园管理处公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映山西太行洪谷国家森林公园管理处按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
