一、部门概况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2018年度部门决算表格
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
三、2018年度部门决算数据分析
四、名词解释
一、 沁水县十里乡人民政府概况
（一）主要职能
1、党委工作职责
贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会，人民代表大会的决议，安排党委工作计划，制定和规划全乡党的建设、精神文明建设、年度目标以及全乡经济建设和社会发展总体规划。抓好基层党组织建设工作，组织协调全乡各项工作和谐发展。
2、政府工作职责
全面主持乡政府工作，执行上级政府的命令和决定，制定政府工作计划及长远规划，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定工作，推动经济、政治、社会、生态文明全面发展。
（二）机构设置
十里乡人民政府内设机构2个，包括：沁水县十里乡农村综合便民服务中心、沁水县十里乡安全生产监督管理站。
（三）决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入十里乡人民政府2018年度部门决算编报范围的单位包括：政府本级决算，无下属单位预决算。
（一）收入支出决算总表
2018年度部门决算公开01表
（二）收入决算表
2018年度部门决算公开02表
（三）支出决算表
2018年度部门决算公开03表
（四）财政拨款收入支出决算总表
2018年度部门决算公开04表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门决算公开05表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2018年度部门决算公开06表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门决算公开07表
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
2018年度部门决算公开08表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2018年度部门决算公开09表
三、2018年度部门决算数据分析
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、收入总计15227120.66元
沁水县十里乡人民政府2018年度总收入15227120.66元，其中本年收入13518498元，具体情况如下：
（1）财政拨款收入13518498元。系沁水县十里乡人民政府机关及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较2017年增加2317385元、增加20.6％，主要原因是增加了东西峪爱国主义教育基地红色旅游建设项目资金。
（2）其他收入0元。系沁水县十里乡人民政府机关及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。较2017年减少462000元、减少100％，主要原因2018年收入全部是财政拨款收入。
（3）年初结转和结余1708622.66元。系沁水县十里乡人民政府机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。其中，基本支出结余1408622.66元，项目支出结转和结余300000元。
2、支出总计15227120.66元
沁水县十里乡人民政府2018年度总支出15227120.66元，其中本年支出12450613.16元，支出具体情况如下：
（1）一般公共服务支出3624723.64元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费支出。较2017年度决算数增加656715.64元、增长22.1％，主要原因是2018年人员的增加，以及加快支出进度。
（2）教育支出1687167元，主要用于东西峪爱国主义教育基地红色旅游建设项目的支出。比2017年度决算数增加1607167元、增长2008％，主要原因是东西峪爱国主义教育基地红色旅游建设项目资金投入增加。
（3）文化体育与传媒支出859616.05元，主要用于清风寺文物保护支出和十里红色文化传承园项目支出。比2017年度决算数增加830606.73元、增加2863％，主要原因是清风寺大型修缮项目和十里红色文化传承园项目资金投入增加。
（4）社会保障和就业支出387546元，主要用于行政事业单位职工各类保险、离退休费等方面的支出。比2017年度决算数增加21387元、增长5.8％，主要原因是2018年人员增加。
（5）医疗卫生与计划生育支出161998元，主要用于十里乡卫生院煤改电安装运行的支出。比2017年度决算数增加161998元，增长100%，主要是十里乡卫生院煤改电安装运行项目资金投入增加。
（6）节能环保支出381835.4元，主要用于乡机关煤改电安装运行支出。比2017年度决算数增加368276.4元、增长2716％，主要原因是乡机关煤改电安装运行项目资金投入增加。
（7）农林水支出5297727.07元，主要用于农业、林业、扶贫、农村综合改革及村级公益事业建设等方面的支出。较2017年决算数减少2173129.62元、减少29%，主要原因是农业、林业、扶贫、农村综合改革及村级公益事业建设等支出减少。
（8）其他支出50000元，主要用于公益事业、彩票公益资金。较2017年决算数增加50000元、增长100%，主要原因是公益事业、彩票公益资金增加。
（9）年末结转和结余2776507.5元，主要本单位及所属事业单位等项目，按有关规定结转到2019年或以后年度继续使用。
（二）2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
沁水县十里乡人民政府2018年度公共预算财政拨款支出11938615.16元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出
财政拨款支出3624723.64元，主要用于十里乡政府开展日常工作支出。较2018年度初预算数增加724670.64元、增长24.9%，主要原因是人员增加及支出进度加快等。
2、教育支出
财政拨款支出1687167元，主要用于东西峪爱国主义教育基地红色旅游建设项目的支出。比2018年度初预算数增加1687167元、增长100％，主要原因是东西峪爱国主义教育基地红色旅游建设项目资金投入增加。
3、文化体育与传媒支出
财政拨款支出859616.05元，主要用于清风寺文物保护支出和沁瀚文化传承园项目支出。比2018年度初预算数增加169616.05元、增加24.5％，主要原因是十里红色文化传承园项目资金投入增加。
4、社会保障和就业支出
财政拨款支出387546元，主要用于行政事业单位职工各类保险、离退休费等方面的支出。比2018年度初预算数减少9335元、减少2.3％，主要原因是退休人员增加。
5、节能环保支出
财政拨款支出81835.4元，主要用于乡机关煤改电安装运行支出。较2018年度初预算数增加81835.4元、增加100%，主要原因是乡机关煤改电运行经费增加。
6.农林水支出
财政拨款支出5297727.07元，主要用于农业、林业、扶贫、农村综合改革及村级公益事业建设等方面的支出。较2018年初预算数增加2562438.07元、增长93.6%，主要原因是事业人员增加及村级委员会的补助增加。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
沁水县十里乡人民政府2018年度财政拨款基本支出决算数7593446.16元。其中：
1、工资福利（类）支出3057988元，主要包括基本工资1023689元、津贴补贴763670元、奖金83952元、绩效工资285195元、职工基本医疗保险缴费99227元、其他社会保障缴费14076元、职业年金缴费13947元、伙食补助费109830元、机关事业单位基本养老保险费323706元、住房公积金199836元、其他工资福利支出140860元。
2、对个人和家庭的补助（类）支出781757.9元，主要包括奖励金492712元、退休费67760元、抚恤金177080元、其他对个人和家庭的补助44205.9元。
3、商品和服务（类）支出3471122.26元，主要包括办公费123175.8元、印刷费83640.37元、电费296144.85元、邮电费11919.3元、差旅费167885元、维修（护）费300662.17元、培训费718元、劳务费5500元、委托业务费49700元、工会经费51770元、公务用车运行维护费76444元、其他交通费用122550元、其他商品和服务支出2181012.77元。
4、其他资本性支出0元。
（四）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
沁水县十里乡人民政府“三公”经费财政拨款支出是指本单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2018年度本单位认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为76444元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费76444元，公务接待费0元；较2018年初预算数减少73556元。支出具体情况如下：
1.因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。由于本单位没有人员因公出国（境）出差，故无此项内容。
2.公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年度本单位公务用车购置及运行费财政拨款决算数为76444元，占“三公经费”财政拨款决算总数的100%。截至2018年底，本单位用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年度，由于单位没有安排公务接待（含外宾接待），故无此项内容。
（五）2018年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金6770000元，自评覆盖率达到100%。
2、部门决算中项目绩效自评结果
沁水县十里乡人民政府根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为70分。发现的主要问题及原因：
一是“三公经费”支出预决算差异率过大；
二是财政拨款结转和结余上下年变动率过大；
三是公用经费预决算执行差异率过大。
四是财政拨款收入预决算差异率过大。
下一步改进措施：
一是科学合理编制预算，严格执行预算；
二是对财政拨款结转和结余加快支出进度。
（六）2018年度其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
沁水县柿庄镇人民政府2018年度机关运行经费支出3591702.26元，比2017年增加1498815.73元。
2、政府采购支出情况说明
沁水县十里乡人民政府2018年度政府采购支出总额0元。
3、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
四.名词解释
（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）一般公共服务支出（类）：反映本机关的专项业务支出。
（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本机关工作人员学习进修等方面的支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映本机关离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映本机关退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。
2、离退休人员管理机构（项）：反映本机关离退休干部局的支出。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映本机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十五）“三公”经费：纳入本机关预决算管理的“三公”经费，是指本机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是本机关工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本机关公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本机关按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
