目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2018年度部门决算表格
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（十）部门决算量化评价表
三、2018年度部门决算数据分析
四、名词解释
一、 部门概况
（一）主要职能
1.围绕党的中心任务，宣传贯彻党的路线、方针、政策和《中华人民共和国妇女权益保障法》、《婚姻法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律、法规。对妇女进行马克思主义妇女观及“四有”、“四自”教育，爱国主义教育等，负责各类特色家庭的创建和评选表彰工作。
2.会同有关部门培养选拔妇女干部，向县委推荐优秀妇女人才。
3.组织发动城乡妇女开展“巾帼心向党、建功新时代”等活动，充分发挥广大妇女在全县经济建设中的“半边天”作用。
4.配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，参与社会综合治理，教育广大妇女自觉遵法、守法、学法、用法，配合有关部门打击拐卖妇女儿童等犯罪活动，维护妇女儿童的合法权益。接待妇女的来信来访。
5.指导全县妇女儿童工作的开展，为妇女儿童开展各种服务活动，做好救助贫困妇女儿童工作。
6.组织妇女干部的理论、业务学习，负责妇女干部的岗位培训、城乡妇女的实用技术、创业就业、法律知识等培训工作。
7.承担县委、县政府交办的其它工作。
（二）机构设置
县妇联内设办公室、组宣部、发展部、法律服务部、家庭和儿童工作部5个部室。无下级附属单位。
（三）决算编报范围
根据部门决算编报要求，县妇联2018年度部门决算编报范围为本级部门决算。
二、2018年度部门决算表格
（一）收入支出决算总表
2018年度部门决算公开01表
（二）财政拨款收入支出决算总表
2018年度部门决算公开01-1表
（三）收入决算表
2018年度部门决算公开03表
（四）支出决算表
2018年度部门决算公开04表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门决算公开07表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2018年度部门决算公开08表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年度部门决算公开09表
（八）2018年部门决算公开相关信息统计表
2018年度部门决算公开cs05表
（九）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（上述九表必需齐备，缺一不可。）
三、2018年度部门决算数据分析
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、收入总计948985.73元
县妇联2018年度总收入948985.73元，其中本年收入924493元，具体情况如下：
（1）财政拨款收入924493元，系妇联机关当年从县级财政取得的资金。较2017年增加155443元、增长20％，主要原因是工资福利增加和省妇联下拨了专项资金。
（2）事业收入0元，县妇联没有事业收入
（3）其他收入0元。县妇联没有其他收入。
（4）用事业基金弥补收支差额0元。县妇联没有事业基金弥补。
（5）年初结转和结余24492.73元。系妇联机关以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。
2、支出总计948985.73元
县妇联2018年度总支出948985.73元，其中本年支出838655.60元，支出具体情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）766679.60元，主要用于人员工资及日常办公经费支出。较2017年决算数增加79194.80元、增长11.5％，主要原因是人员工资福利及商品价格上涨.
（2）公共安全支出（类）0元，县妇联无此类支出。
（3）教育（类）支出0元，县妇联无此类支出
（4）社会保障和就业（类）支出71976元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较2017年度决算数增加900元、增长1.3％，主要原因是工资增加。
（5）住房保障（类）支出0元，县妇联无此类支出。
（6）结余分配0元，县妇联无此项业务。
（7）年末结转和结余110330.13元，主要是县妇联项目，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。
（二）2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
县妇联2018年度公共预算财政拨款支出838655.60元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）
财政拨款支出766679.60元，主要县妇联开展工作支出。较2018年度初预算数增加155311.60元、增长25.5％，主要原因是人员工资和商品服务价格上涨.
2、公共安全支出（类）
县妇联无此类支出。
3、教育支出（类）
县妇联无教育支出
4、社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）财政拨款支出71976元，较2018年初预算数相同
（1）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出71976元，主要用于养老保险缴费支出。
（2）离退休人员管理机构（项）财政拨款支出0元，县妇联无此项支出。
5、住房保障支出（类）
县妇联无此项支出。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
县妇联2018年度财政拨款基本支出决算数838655.60元。其中：
1、工资福利（类）支出512008元，主要包括基本工资203923元、津贴补贴170915元、医疗保险费71976元、住房公积金43176元、其他社会保障缴费22018元等。
2、对个人和家庭的补助（类）支出54840元，主要包括奖励金54840元，离休费0元、退休费元、购房补贴0元、提租补贴0元等。
3、商品和服务（类）支出271807.60元，主要包括办公费40959.60元、差旅费26700元、邮电费3186元、会议费费21266.50元、培训费27876元、印刷费21040.50元、劳务费1000元、委托业务费60000元、工会经费7198元、公务用车运行费1176元、其他交通费42425元、其他商品和服务费18980元等。
4、其他资本性（类）支出0元，县妇联无此项支出。
（四）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
县妇联“三公”经费财政拨款支出是指妇联单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2018年度县妇联认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1176元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费1176元，公务接待费0元；较2018年初预算数（减少）13824元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务接待费增加（减少）0元。较2017年决算数增加1176元、增长100%，其中因公出国（境）费增加（减少0元、增长（减少）0%；公务用车购置及运行费增加1176元、增长100%；公务接待费增加（减少）0元、增长（减少）0%。支出具体情况如下：
1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
县妇联无此项支出。
2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年度公务用车购置及运行费财政拨款决算数为1176元，占“三公经费”财政拨款决算总数的100%。截至2018年底，用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量为0辆。2018年度支出0元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。
3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年度，县妇联无公务接待费。
（五）2018年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，县妇联组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金40000元，自评覆盖率达到100%。
2、部门决算中项目绩效自评结果
县妇联根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。发现的主要问题及原因：
一是财政拨款结转上下年变动率较大，年底财政拨款的收入没有支出去，导致年末结转多；
二是基本支出公用经费预决算有差异；
下一步改进措施：
一是严格执行相关制度，把差异率降到最低；
二是加快支出进度，力争减少财政拨款年末结转上下年变动率；
项目支出绩效自评表
（六）2018年度其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
县妇联2018年度机关运行经费支出133701.10元，比2017年(减少）7437.30元、（减少）5.3％，主要原因是节约办公开支。
2、政府采购支出情况说明
县2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
3、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，县妇联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）一般公共服务支出（类）：反映县妇联的专项业务支出。
（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映教育等方面的支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映县妇联离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。
2、离退休人员管理机构（项）：反映离退休干部局的支出。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十五）“三公”经费：纳入县妇联预决算管理的“三公”经费，是指县妇联用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是县妇联工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映县妇联公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映县妇联按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
