目录
一、土沃乡人民政府概况
（一）单位职能
（二）单位构成
二、 土沃乡人民政府2019年部门预算公开表
（一）部门预算收支总表（表一）
（二）部门预算收入总表（表二）
（三）部门预算非税收入征收计划表（表二附一）
（四）部门预算支出总表（表三）
（五）一般公共预算支出总表（表四）
（六）一般公共预算基本支出情况表（表四附一）
（七）一般公共预算专项业务费计划表（表四附二）
（八）一般公共预算项目支出表（表四附三）
（九）政府性基金预算支出表（表五）
（十）部门预算项目支出表（表六）
（十一）财政拨款“三公”经费预算情况表（表七）
（十二）部门预算采购表（表八）
三、土沃乡人民政府2019年部门预算情况说明
（一）关于土沃乡人民政府2019年财政拨款收支预算总体说明
（二）一般公共财政预算拨款情况说明
（三）2019年一般公共预算基本支出情况 说明
（四）2019年一般公共预算项目支出情况说明
（五）2019年政府性基金预算情况说明
（六）2019年“三公经费”预算情况说明
（七）政府采购安排情况说明
（八）其他情况说明
1.机关运行经费
2.国有资产占用情况
3.预算绩效管理工作开展情况
四、名词解释
一、单位概况
(一)单位职能
1、党委工作职责
负责常委全面工作，认真贯彻落实党的路线、方针、政策及上级党委的决定、协议，讨论安排党委工作计划，制定党建及精神文明建设的总体规划及年度目标和全乡经济建设及社会发展的总体战略规划，抓好基层党组织建设，配备好基层班子，组织协调全乡各项工作健康发展。
2、政府工作职责
主持乡政府全面工作，领导和组织制定政府工作计划及长远规划，制定全乡经济发展规划和年度目标，并提出相应的目标、办法和实施意见，领导组织协调全乡各项工作健康发展。
3、农村综合便民服务中心主要职责
制定和完善各项便民服务规章制度、管理办法并组织实施；对进入便民服务中心的事项按程序进行办理；协调和监督集中办理的便民服务事项，适时通报便民服务工作情况；对进入便民服务中心的工作人员进行日常管理和考核，并受理对便民服务中心工作人员的投诉举报。
4、安全生产监督管理站工作职责
宣传贯彻执行安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及有关政策、规定；制定本乡镇安全生产管理制度和年度安全生产工作计划，并组织实施；综合管理辖区内的安全生产工作，承办乡镇安全生产委员会的日常事务；组织开展辖区内生产经营单位安全生产监督检查；报告、统计辖区内安全生产伤亡事故和隐患排查情况，配合调查处理安全生产事故，加强辖区内安全生产应急管理工作，做好应急预案的建档和演练工作；督促辖区内生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员按时参加各级举办的培训班；协助做好特种作业人员的管理、建档工作。同时，指导、协调、监督、服务本乡镇中小企业、民营经济发展；负责本乡镇中小企业、民营经济主要经济指标的统计工作；做好中小企业、民营经济信用体系、服务体系建设；配合有关部门做好本乡镇中小企业、民营经济环保节能、环境监测、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障等工作。承办乡镇党委、政府和县级主管部门交办的其他工作。
(二）部门预算单位构成
本单位预算为本级预算，无下属预算单位。
（一）部门预算收支总表（表一）
（二）部门预算收入总表（表二）
（三）部门预算非税收入征收计划表（表二附一）
（四）部门预算支出总表（表三）
（五）一般公共预算支出总表（表四）
（六）一般公共预算基本支出情况表（表四附一）
（七）一般公共预算专项业务费计划表（表四附二）
（八）一般公共预算项目支出表（表四附三）
（九）政府性基金预算支出表（表五）
（十）部门预算项目支出表（表六）
（十一）财政拨款“三公”经费预算情况表（表七）
（十二）部门预算采购表（表八）
三、土沃乡人民政府2019年部门预算情况说明
（一）关于土沃乡人民政府2019年财政拨款收支预算总体说明
2019年财政拨款收支总预算881.7322万元，收入主要包括：公共财政预算资金881.7322万元；支出包括：一般公共服务支出336.9389万元，占总支出的38.21%；文化体育与传媒支出55万元，占总支出的6.23%；社会保障和就业支出47.2503万元，占总支出的5.35%；农林水支出442.5130万元，占总支出的50.18%。
（二）一般公共财政预算拨款情况说明
2019年一般公共财政预算881.7322万元，比2018年预算数增加148.1743万元，主要原因是：项目和人员支出增加。
（三）2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出881.7322万元，其中：
人员经费370.2940万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家族的补助等。
日常公用经费183.8382万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）2019年一般公共预算项目支出情况说明
项目支出327.6万元，主要用于南阳抗大旧址保护修缮工程、西阳辿村至帅家庄村公路资金、村级组织管理费等工作。较2018年增加21075元、增长0.64％，主要原因是工程项目增加。
（五）2019年政府性基金预算情况说明
2019年度本单位无基金预算。
（六）2019年“三公经费”预算情况说明
2019年“三公经费”预算数为14万元，比上年预算数持平。主要是单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我县关于厉行节约的各项规定，努力降低公务活动成本，对2019年公务接待预算进行了压减。其中：公务接待费3万元，与去年持平；其中：国内公务接待0批次，累计国内公务接待0人次，国外（境）公务接待0批次，累计国外（境）公务接待0人次；公务用车购置及运行费11万元，与去年持平，其中：公务用车购置费0元，购置车辆0辆，公务用车运行维护费11万元；因公出国（境）费0万元，与去年一致，其中：因公出国（境）组团0个，累计0人次。
（七）政府采购安排情况说明
2019年度本单位无政府采购预算 。
（八）其他情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费预算183.8382万元，较去年预算数增加119.0003万元，增长64.73 %。
2.国有资产占用情况
我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，其中：护林防火车辆1辆，平台公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
3.预算绩效管理工作开展情况
2018年，我单位无项目支出预算，未开展项目资金预算绩效工作。
四、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
