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郑村镇人民政府2019年部门预算公开说明

发布时间:2019-03-26 08:23:53 信息来源:

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  一、郑村镇人民政府概况
 
  (一)单位职能
 
  (二)单位构成
 
  二、 郑村镇人民政府2019年部门预算公开表
 
  (一)部门预算收支总表(表一)
 
  (二)部门预算收入总表(表二)
 
  (三)部门预算非税收入征收计划表(表二附一)
 
  (四)部门预算支出总表(表三)
 
  (五)一般公共预算支出总表(表四)
 
  (六)一般公共预算基本支出情况表(表四附一)
 
  (七)一般公共预算专项业务费计划表(表四附二)
 
  (八)一般公共预算项目支出表(表四附三)
 
  (九)政府性基金预算支出表(表五)
 
  (十)部门预算项目支出表(表六)
 
  (十一)财政拨款“三公”经费预算情况表(表七)
 
  (十二)部门预算采购表(表八)
 
  三、郑村镇人民政府2019年部门预算情况说明
 
  (一)关于郑村镇人民政府2019年财政拨款收支预算总体说明
 
  (二)一般公共财政预算拨款情况说明
 
  (三)2019年一般公共预算基本支出情况 说明
 
  (四)2019年一般公共预算项目支出情况说明
 
  (五)2019年政府性基金预算情况说明
 
  (六)2019年“三公经费”预算情况说明
 
  (七)政府采购安排情况说明
 
  (八)其他情况说明
 
  1.机关运行经费
 
  2.国有资产占用情况
 
  3.预算绩效管理工作开展情况
 
  四、名词解释
 
  一、郑村镇人民政府概况
 
  (一)单位职能
 
  1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
 
  2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
 
  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
 
  4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
 
  5、完成上级政府交办的其它事项。
 
  (二)单位构成
 
  沁水县郑村镇人民政府构成包括:郑村镇党政综合办公室、农业服务中心、林业工作站、农经管理站、综合文化站、乡镇企业站。
 
  郑村镇人民政府预算为本级预算,无下属预算单位单位。
 
  二、郑村镇人民政府2019年部门预算公开表
 
  (一)部门预算收支总表(表一)
 
  (二)部门预算收入总表(表二)
 
  (三)部门预算非税收入征收计划表(表二附一)
 
  (四)部门预算支出总表(表三)
 
  (五)一般公共预算支出总表(表四)
 
  (六)一般公共预算基本支出情况表(表四附一)
 
  (七)一般公共预算专项业务费计划表(表四附二)
 
  (八)一般公共预算项目支出表(表四附三)
 
  (九)政府性基金预算支出表(表五)
 
  (十)部门预算项目支出表(表六)
 
  (十一)财政拨款“三公”经费预算情况表(表七)
 
  (十二)部门预算采购表(表八)
 
  三、郑村镇人民政府2019年部门预算情况说明
 
  (一)关于郑村镇人民政府2019年财政拨款收支预算总体说明
 
  2019年财政拨款收支总预算1164万元,收入主要包括:公共财政预算资金1164万元;支出包括:一般公共服务支出326万元,占总支出的28%;文化体育与传媒支出405万元,占总支出的35%;社会保障和就业支出51万元,占总支出的4%;农林水支出382万元,占总支出的33%;
 
  (二)一般公共财政预算拨款情况说明
 
  2019年一般公共财政预算1164万元。
 
  (三)2019年一般公共预算基本支出情况 说明
 
  2019年一般公共预算基本支出1164万元,其中:人员经费414万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家族的补助等。
 
  日常公用经费128万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
 
  (四)2019年一般公共预算项目支出情况说明
 
  项目支出622万元,主要用于村级组织管理等工作。
 
  (五)2019年政府性基金预算情况说明
 
  本单位无基金预算。
 
  (六)2019年“三公经费”预算情况说明
 
  2019年“三公经费”预算数为17万元,比去年预算数减少0万元。主要是单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我县关于厉行节约的各项规定,努力降低公务活动成本,对2019年公务接待预算进行了压减。其中:公务接待费4万元,比去年预算数减少0万元,其中:国内公务接待0批次,累计国内公务接待0人次,国外(境)公务接待0批次,累计国外(境)公务接待0人次;公务用车购置及运行费13万元,比去年预算数减少0    万元,其中:公务用车购置费0元,购置车辆0辆,公务用车运行维护费13万元;因公出国(境)费0万元,与去年一致,其中:因公出国(境)组团0个,累计0人次。
 
  (七)政府采购安排情况说明
 
  2019年度本单位无政府采购预算。 
 
  (八)其他情况说明
 
  1.机关运行经费
 
  2019年机关运行经费预算83万元,较去年预算数增加0万元,增长0%。
 
  2.国有资产占用情况
 
  我单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车   辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 
  3.预算绩效管理工作开展情况
 
  2018年,本单位完成了2018年部门预算批复的9个项目绩效目标申报工作,金额3807万元,并对2017年9个项目进行绩效自评,自评价金额3807万元。
 
  四、名词解释
 
  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
   
  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   
  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
   
  4、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。