目录
一、沁水县医疗集团概况
（一）单位职能
（二）单位构成
二、 沁水县医疗集团2019年部门预算公开表
（一）部门预算收支总表（表一）
（二）部门预算收入总表（表二）
（三）部门预算非税收入征收计划表（表二附一）
（四）部门预算支出总表（表三）
（五）一般公共预算支出总表（表四）
（六）一般公共预算基本支出情况表（表四附一）
（七）一般公共预算专项业务费计划表（表四附二）
（八）一般公共预算项目支出表（表四附三）
（九）政府性基金预算支出表（表五）
（十）部门预算项目支出表（表六）
（十一）财政拨款“三公”经费预算情况表（表七）
（十二）部门预算采购表（表八）
三、沁水县医疗集团2019年部门预算情况说明
（一）关于沁水县医疗集团2019年财政拨款收支预算总体说明
（二）一般公共财政预算拨款情况说明
（三）2019年一般公共预算基本支出情况说明
（四）2019年一般公共预算项目支出情况说明
（五）2019年政府性基金预算情况说明
（六）2019年“三公经费”预算情况说明
（七）政府采购安排情况说明
（八）其他情况说明
1.机关运行经费
2.国有资产占用情况
3.预算绩效管理工作开展情况
四、名词解释
一、沁水县医疗集团概况
（一）单位职能
1、负责管理各基层公共卫生服务项目,组织协调各专业机构对公共卫生的督导和培训。2、负责制定医疗集团基本公共卫生服务项目实施方案、管理制度、绩效考核办法等项目管理方案。3、负责医疗集团基本公共卫生服务项目绩效考核及汇总工作。4、负责基本公共卫生服务项目及公共卫生科人员的培训工作。5、负责检查各乡镇卫生院(分院)基本公共卫生服务项目执行落实情况。6、负责收集、整理各乡镇卫生院基本公共卫生报表的上报工作;同时将相关单位工作落实情况计入年度考评,做好各项工作任务的落实。
（二）单位构成
沁水县医疗集团单位构成包括19家乡镇卫生院和2家县直公立医院。为本级预算单位。
（一）部门预算收支总表（表一）
（二）部门预算收入总表（表二）
（三）部门预算非税收入征收计划表（表二附一）
（四）部门预算支出总表（表三）
（五）一般公共预算支出总表（表四）
（六）一般公共预算基本支出情况表（表四附一）
（七）一般公共预算专项业务费计划表（表四附二）
（八）一般公共预算项目支出表（表四附三）
（九）政府性基金预算支出表（表五）
（十）部门预算项目支出表（表六）
（十一）财政拨款“三公”经费预算情况表（表七）
（十二）部门预算采购表（表八）
三、沁水县医疗集团2019年部门预算情况说明
（一）关于沁水县医疗集团2019年财政拨款收支预算总体说明
2019年财政拨款收支总预算3384 万元，收入主要包括：公共财政预算资金3384万元、政府性基金 0 万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出 3384万元，占总支出的 100 %；
（二）一般公共财政预算拨款情况说明
2019年一般公共财政预算 3384 万元，比2018年预算数增加475 万元，主要原因是：人员增加和运行费增高。
（三）、2019年一般公共预算基本支出情况 说明
2019年一般公共预算基本支出 3384万元，其中：
人员经费 2947 万元，（注：按表四中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助支出”计算）主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家族的补助等。
日常公用经费 0 万元，（注：按表四中的“商品和服务支出”填写）主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）2019年一般公共预算项目支出情况说明
项目支出 437 万元，主要用于乡镇卫生院取暖费、龙港卫生院工程款、基层冬季供暖、二院病房维修和历史遗留欠款等工作。较2018年增加54万元、增长14％，主要原因是龙港卫生院搬迁。
（五）2019年政府性基金预算情况说明
本单位无基金预算。
（六）2019年“三公经费”预算情况说明
本单位无基金预算。
（七）政府采购安排情况说明
2019年度本单位无政府采购预算 。
（八）其他情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费预算 0 万元，较去年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
2.国有资产占用情况
我单位共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 5 台（套）。单位如果没有在空白处填0
3.预算绩效管理工作开展情况
2018年，我单位无项目支出预算，未开展项目资金预算绩效工作。
四、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
