目 录
一、沁水县科协概况
（一）单位职能
（二）单位构成
二、 沁水县科协2019年部门预算公开表
（一）部门预算收支总表（表一）
（二）部门预算收入总表（表二）
（三）部门预算非税收入征收计划表（表二附一）
（四）部门预算支出总表（表三）
（五）一般公共预算支出总表（表四）
（六）一般公共预算基本支出情况表（表四附一）
（七）一般公共预算专项业务费计划表（表四附二）
（八）一般公共预算项目支出表（表四附三）
（九）政府性基金预算支出表（表五）
（十）部门预算项目支出表（表六）
（十一）财政拨款“三公”经费预算情况表（表七）
（十二）部门预算采购表（表八）
三、沁水县科协2019年部门预算情况说明
（一）关于沁水县科协2019年财政拨款收支预算总体说明
（二）一般公共财政预算拨款情况说明
（三）2019年一般公共预算基本支出情况 说明
（四）2019年一般公共预算项目支出情况说明
（五）2019年政府性基金预算情况说明
（六）2019年“三公经费”预算情况说明
（七）政府采购安排情况说明
（八）其他情况说明
1.机关运行经费
2.国有资产占用情况
3.预算绩效管理工作开展情况
四、名词解释
一、单位概况
（一）单位职能
开展社会化科学技术普及活动，引导人民群众崇尚科学，抵制迷信，移风易俗，破除陋习，倡导科学健康的生活方式和文明节约的消费模式，促进资源节约型、环境友好型社会建设；组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动，促进讲科学、爱科学、学科学、用科学社会风尚的形成与发展；开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民科学文化素质，促进社会主义新农村建设；开展技术咨询、技术服务等科学技术活动，促进技术开发、技术转让，增强企业自主创新能力；反映基层科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益，促进其生活和工作条件的改善。
（二）单位构成
沁水县科协内设办公室、普及部、学会部三个部室。无下级附属单位。
二、县科协2019年部门预算批复表
（一）部门预算收支总表（表一）
（二）部门预算收入总表（表二）
（三）部门预算非税收入征收计划表（表二附一）
（四）部门预算支出总表（表三）
（五）一般公共预算支出总表（表四）
（六）一般公共预算基本支出情况表（表四附一）
（七）一般公共预算专项业务费计划表（表四附二）
（八）一般公共预算项目支出表（表四附三）
（九）政府性基金预算支出表（表五）
（十）部门预算项目支出表（表六）
（十一）财政拨款“三公”经费预算情况表（表七）
（十二）部门预算采购表（表八）
三、沁水县科协2019年部门预算情况说明
（一）关于沁不县科协2019年财政拨款收支预算总体说明
2019年财政拨款收支总预算66.86万元，收入主要包括：公共财政预算资金66.86万元、政府性基金0万元；支出包括：科学技术支出64.95万元，占总支出的97%；社会保障和就业支出1.90万元，占总支出的3%。
（二）一般公共财政预算拨款情况说明
2019年一般公共财政预算66.86万元，比2018年预算数增加4.31万元，主要原因是：2018年7月份工资调标，相应的基本养老保险费、职业年金费、职工基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金等都增加了，因此比2018年增加了4.31万元。
（三）2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出66.86万元，其中：
人员经费52.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家族的补助等。
日常公用经费8.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）2019年一般公共预算项目支出情况说明
项目支出6万元，主要用于科普宣传，科技培训，开展技术咨询、技术服务术，科普惠农建设等工作。与2018年持平。
（五）2019年政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算。
（六）2019年“三公经费”预算情况说明
2019年“三公经费”预算数为2.1万元，与2018年预算持平。
（七）政府采购安排情况说明
2019年度本单位无政府采购预算。
（八）其他情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费预算4.17万元，较去年预算数增加0.1万元，增长2%。2018年7月份工资调标，相应的基本养老保险费、职业年金费、职工基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金等都增加了，因此2019年增加了0.1万元。
2.国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：
一般公务用车1辆，已经调拨柿庄镇政府使。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
3.预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，县科协组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目1个，科普活动共涉及资金6万元，自评覆盖率达到100%。本单位完成了2018年部门预算批复的1个项目绩效目标申报工作，金额6万元。并对2017年2个项目进行绩效自评，自评价金额共计6万元，自评覆盖率达到100%。
四、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
