目 录
一、单位（部门）概况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
二、2019年部门预算批复表
（一）部门预算收支总表（表一）
（二）部门预算收入总表（表二）
（三）部门预算非税收入征收计划表（表二附一）
（四）部门预算支出总表（表三）
（五）一般公共预算支出总表（表四）
（六）一般公共预算基本支出情况表（表四附一）
（七）一般公共预算专项业务费计划表（表四附二）
（八）一般公共预算项目支出表（表四附三）
（九）政府性基金预算支出表（表五）
（十）部门预算项目支出表（表六）
（十一）财政拨款“三公”经费预算情况表（表七）
（十二）部门预算采购表（表八）
三、2019年部门预算情况说明
四、名词解释
一、国有企业资产服务中心概况
（一）单位职能
1、沁水县国有资产经营公司成立于2002年10月29日，2016年1月改名为国有企业资产服务中心，为自收自支事业单位，隶属于县人民政府。主要职责是：
(一)负责有关国有资产管理与运营；
(二)负责股份制企业国有股权持股；
(三)负责收取国有资产收益；
(四)参与国有企业的改组与改造；
(五)完成县人民政府交办的其他事项。
（二）单位构成
沁水县国有企业资产服务中心单位预算为本级预算，无下属预算单位。
二、国资中心2019年部门预算公开表
（一）部门预算收支总表（表一）
（二）部门预算收入总表（表二）
（三）部门预算非税收入征收计划表（表二附一）
（四）部门预算支出总表（表三）
（五）一般公共预算支出总表（表四）
（六）一般公共预算基本支出情况表（表四附一）
（七）一般公共预算专项业务费计划表（表四附二）
（八）一般公共预算项目支出表（表四附三）
（九）政府性基金预算支出表（表五）
（十）部门预算项目支出表（表六）
（十一）财政拨款“三公”经费预算情况表（表七）
（十二）部门预算采购表（表八）
三、国资中心2019年部门预算情况说明
（一）关于国资中心2019年财政拨款收支预算总体说明
2019年财政拨款收支总预算242万元，收入主要包括：公共财政预算资金242万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出 222万元，占总支出的 91%；社会保障和就业支出 20万元，占总支出的8%。
（二）一般公共财政预算拨款情况说明
2019年一般公共财政预算242万元，比2018年预算数增加67万元，主要原因是：2019年自理人员工资和留守处人员工资及各项保险缴费足额拨付。
（三）、2019年一般公共预算基本支出情况 说明
2019年一般公共预算基本支出 122万元，其中：
人员经费115万元，（注：按表四中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助支出”计算）主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家族的补助等。
日常公用经费7万元，（注：按表四中的“商品和服务支出”填写）主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）2019年一般公共预算项目支出情况说明
项目支出120万元，主要用于自理人员工资、留守处人员工资和临时人员工资。较2018年增加74万元、增长38％，主要原因是2019年自理人员工资和留守处人员工资及各项保险缴费足额拨付。
（五）、2019年政府性基金预算情况说明
政府性基金收入 0 万元，较2018年增加（减少）0万元、增长（减少）0％，主要原因是无基金预算。（或本单位无基金预算）
（六）、2019年“三公经费”预算情况说明
2019年“三公经费”预算数为4万元，比去年预算数减少 1万元。主要是单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我县关于厉行节约的各项规定，努力降低公务活动成本，对2019年公务接待预算进行了压减。其中：公务接待费 1万元，比去年预算数减少 0万元，其中：国内公务接待0批次，累计国内公务接待0人次，国外（境）公务接待0批次，累计国外（境）公务接待0人次；公务用车购置及运行费 0万元，比去年预算数减少 万元，其中：公务用车购置费0元，购置车辆0辆，公务用车运行维护费 900元；因公出国（境）费0万元，与去年一致，其中：因公出国（境）组团0个，累计0人次。（或与去年持平，如有增加写主要原因）
（七）政府采购安排情况说明
2019年度政府采购预算0万元，2019年度本单位无政府采购预算。如果没有采购预算的单位，请单位注明：2019年度本单位无政府采购预算 。
（八）其他情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费预算 8 万元，较去年预算数（减少）0.8万元，（下降） 1.1 %。
2.国有资产占用情况
我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 台（套），单位价值100万元以上专用设备 台（套）。单位如果没有在空白处填0
3.预算绩效管理工作开展情况
2018年，本单位完成了2018年部门预算批复的 1个项目绩效目标申报工作，金额46万元，并对2017年 1个项目进行绩效自评，自评价金额46万元。单位如果未开展预算绩效工作，应注明：2018年，我单位无项目支出预算，未开展项目资金预算绩效工作。
四、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
